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索引号 43060018116/2018-1355576 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2018-04-13 公开日期 2018-04-13 03:44 公开方式 政府网站

临湘市民政局2018年部门预算公开编报说明

临湘市民政局2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我局是政府组成部门,主要工作职责有以下五个方面:一是负责包括城乡低保救助、农村五保供养、困难群众医疗救助、城市流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是负责救灾救济工作。三是负责“双拥”、军人优待抚恤、城镇退役士兵安置和军队离退休人员接收安置工作,维护涉军群体稳定。四是基层民主政治建设,包括村(居)委会换届选举、村务公开、社区建设等。五是社会事务管理工作,包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、孤儿生活费发放、殡葬管理等。

2、单位机构设置

我局机关有干部职工107人,其中:在职74人(全额62人,自筹12人),退休33人。有救助管理中心、优抚股、救灾股、基政股等9个内设股室,救助管理站、社会福利院等6个下设二级机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数15254415.57元,其中,经费预算拨款14375861.25元,其他收入878554.32元。

(二)支出预算,2018年年初预算数15254415.57元,其中:基本支出6394415.57元(工资福利支出5814755.57元,一般商品和服务支出637000元,对个人和家庭补助支出42660元),项目支出8860000元(民政管理事务工作经费2620000元,义务兵家属优待金1700000元,退役士兵一次性经济补助1240000元,基本养老服务补贴200000元,城乡低保配套经费1700000元,五保供养经费1000000元,精简退职生活补助400000元)。

支出较去年无变化,一方面人员经费支出提高360000元,另一方面项目支出减少360000元,故支出无变化。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入15254415.57元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为6394415.57元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为8860000元,是民政局系统为完成专项工作任务而发生的支出。其中:民政管理事务经费2620000元,主要用于各项民政专项工作经费支出;义务兵家属优待金1700000元,主要用于义务兵服役期间发放家属优待抚恤金;退役士兵一次性经济补助1240000元,主要用于退役士兵发放一次性经济补助;基本养老服务补贴200000元,主要用于我市失能、半失能老人养老服务补贴;城乡低保配套经费1700000元,主要用于我市社会救助工作配套经费开支;五保供养经费1000000元,主要用于城乡特困人员供养补助支出;精简退职人员生活补助400000元,主要用于发放上世纪六十年代精简退职人员生活补助。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年民政局机关运行经费当年一般公共预算拨款 657000 元,比2017年预算减少 23000 元,下降 5 %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 296000 元,其中,公务接待费296000元,公务用车购置及运行费 0 元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少239000元,主要是公车改革后机关无公务用车购置及运行费,减少150000元,公务接待费减少89000元,因2017年我局下属二级机构光荣院、社会福利院、救助管理站三个单位未独立核算,三公经费由局机关统一填报。2018年以上三个单位纳入财政独立核算,故三公经费由局机关分别分配到各二级机构独立支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年预算公开表_(503001)临湘市民政局.xlsx