当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开发布平台 > 民政局 > 资金信息
索引号 43060018116/2018-1416874 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2018-09-13 公开日期 2018-09-13 01:47 公开方式 政府网站

临湘市民政局机关2017年部门决算说明

 

一、主要职能

我局主要工作职责有以下五个方面:一是负责包括城乡低保救助、农村五保供养、困难群众医疗救助、城市流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是负责救灾救济工作。三是负责“双拥”、军人优待抚恤、城镇退役士兵安置和军队离退休人员接收安置工作,维护涉军群体稳定。四是基层民主政治建设,包括村(居)委会换届选举、村务公开、社区建设等。五是社会事务管理工作,包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、孤儿生活费发放、殡葬管理等。

二、部门预算单位构成

我局是政府组成部门,有市光荣院、二光荣院、救助管理站、社会福利院、殡葬管理所、福彩中心等六个二级机构。从预算单位构成看,临湘市民政局部门决算包括局机关本级决算,属于一级预算单位。现有干部职工133人,其中年末编制人员92人,退休人员41人。

 

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入15,476.34万元,比上年减少9.14%。总支出15,476.34万元,比上年减少9.14%。

(二)收入决算情况

2017年收入15,476.34万元,其中:一般公共预算拨款收入14793.45万元,比上年减少7.34 %。政府性基金预算财政拨款收入682.89万元,比上年减少36.11%。

(三)支出决算情况

2017年支出15,476.34万元,其中:文化体育与传媒支出33万元,上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出13786.45万元,比上年减少6.48%。医疗卫生与计划生育支出974万元,比上年减少1.72%。其他支出682.89万元,比上年减少36.28%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入15476.34万元,比上年减少9.14%。其中:一般公共预算财政拨款收入14793.45万元,比上年减少7.34%。政府性基金预算财政拨款收入682.89万元,比上年减少36.11%。

2017年度财政拨款总支出15476.34万元,比上年减少9.14%。其中:一般公共预算财政拨款支出14793.45万元,比上年减少7.34%。政府性基金预算财政拨款支出682.89万元,比上年减少36.11%。

按功能分类如下:文化体育与传媒支出33万元,上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出13786.45万元,比上年减少6.48%。医疗卫生与计划生育支出974万元,比上年减少1.72%。其他支出682.89万元,比上年减少36.28%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入14793.45万元,比上年减少7.34%。一般公共预算拨款支出14793.45万元,比上年减少7.34%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入14793.45万元,比上年减少7.34%。用于基本支出的收入946.37万元,比上年增加9.39%。用于项目支出的收入13847.08万元,比上年减少8.29%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出14793.45万元,比上年减少7.34%。按功能分类:文化体育与传媒支出33万元,上年无文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出13786.45万元,比上年减少6.48%。医疗卫生与计划生育支出974万元,比上年减少1.72%。按经济分类:基本支出946.37万元,比上年增加9.39%。其中:工资福利支出507.6万元,比上年减少11.36%。商品和服务支出80.9万元,比上年减少67.11%。对个人和家庭的补助357.87万元,比上年增加669.78%。项目支出13847.08万元,比上年减少8.29%。其中:对个人和家庭的补助13698.58万元,比上年减少9.28%。对企事业单位的补贴148.5万元,上年无对企事业单位的补贴。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为36.5万元,决算数为36.5万元。其中:公务接待费预算数为36.5万元,公务接待费决算数为36.5万元,公务接待165批次960人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少17.46万元,临湘市民政局机关按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入682.89万元,比上年减少36.11%,本年支出682.89万元,比上年减少36.11%,项目支出682.89万元,比上年减少36.11%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年临湘市民政局机关机关(事业)运行经费财政拨款决算80.9万元。比2016年减少165.11万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额62.82万元,其中:货物19.3万元;工程43.52万元;本年度政府采购实际采购总额55.28万元,其中:货物16.98万元;工程38.3万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2017年专项资金预算数为9021500元,其中:伤残三属等抚恤费406000元,军休人员安置经费100000元,精简退职人员生活补助400000元,农村农村社会救济160000元,农村特困生活救济150000元,义务兵优待金1700000元,救助站流浪乞讨人员救助经费160000,慈善总会工作经费100000,社会救助“阳光行动”工作经费300000元,殡葬执法工作经费100000元,老龄工作经费20000元,救灾工作经费300000,孤儿弃婴供养及管理工作经费80000元,百岁老人健康补助12000元,城乡低保配套工作经费1500000元,农村五保供养配套1000000,六十年代精简退职人员岳阳市补助93500元,基本养老服务补贴200000元,退役士兵自主就业一次性补助1240000元。2017年专项资金决算数为9021500元,专项资金结余0元,其中9021500元达到年初绩效目标。

九、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:临湘市民政局机关2017年度决算公开表.XLS