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临湘市农业局2018年部门预算公开

来源: 农业局 发布时间: 2018-05-23 16:00 浏览次数: 1

 

临湘市农业局2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市农业局是临湘市人民政府组成部门,承担全市农业技术推广、农业行政执法与管理、农业发展规划与监管工作、指导乡镇农技站和乡镇企业办的业务开展等职能职责。

2、单位机构设置

下设粮油站、经作站、植保植检站、土肥农环站、科教站、乡企办(产业化办)、法规股(农业执法大队)、农产品质量安全股,内设股室有办公室、计财股、人事股、企管计生站,下属单位有示范茶场、园艺场、农科所、农业服务公司。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、临湘市农业局本级

2、临湘市示范场场

3、临湘市种子服务站

4、临湘市园艺场

5、临湘市农业科学研究所

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数1468.05万元,其中,一般公共预算拨款1151.81万元,纳入预算管理的非税收入拨款10万元,其他收入306.24万元。收入较去年减少57.15万元,主要是自筹退休人员津贴预算转到社保局。

(二)支出预算,2018年年初预算数1468.05万元,其中,农林水支出1468.05万元。支出较去年减少57.15万元,主要是自筹退休人员津贴预算由社保负担。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1151.81万元,具体安排情况如下:

基本支出:2018年年初预算数为1148.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出:2018年年初预算数为3万元,用于艾草栽培技术推广。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级等 2  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.7万元,比2017年预算增加14.7万元,上升74%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为54.8万元,其中,公务接待费35万元,公务用车购置及运行费12.94万元(其中公务用车运行费12.8万元),其他交通费用6.86万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.07万元,主要是公车减少,公车运行费用降低。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。