2022年临湘市农业农村局（汇总）部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作等。
（二）机构设置
下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。下属单位有农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农业服务公司、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市农业农村局本级
2、临湘市畜牧水产技术推广中心
3、临湘市农业机械技术推广中心
4、临湘市农村经营管理中心
5、临湘市生态能源服务中心
6、临湘市农业科学技术研究所
7、临湘市农业综合行政执法大队
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4157.56万元，其中，一般公共预算拨款3264.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入892.98万元。上年结转结余0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。
收入较去年减少248.56万元，主要是纳入预算的在职人员减少9人，农业综合行政执法大队项目经费减少3个。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算4157.56万元，其中，一般公共服务91万元，社会保障和就业支出402.51万元，节能环保支出4万元，农林水支出3387.46万元，住房保障支出272.59万元。
支出较去年减少248.56万元，主要是纳入预算的在职人员减少9人，农业综合行政执法大队项目减少3个。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3264.59万元，比2021年减少214.53万元，主要是纳入预算的在职人员减少9人，农业综合行政执法大队项目经费减少3个。
其中，一般公共服务支出91万元，占2.79%；社会保障和就业支出241.27万元，占7.39%；节能环保支出4万元，占0.12%；农林水支出2713.6万元，占83.12%；住房保障支出214.71万元，占6.58%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 2022 年预算数为91万元，比 2021 年减少5万元，降低5.21%。主要是食品安全监督与抽样检测经费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为241.27 万元，比 2021 年减少47.09 万元，增长降低16.33%。主要是全额在职人员减少5人。
3. 节能环保支出（类）能源管理事务（款） 行政运行（项） 2022 年预算数为4 万元，比 2021 年减少1万元，降低20%。主要是能源生态服务中心全额人员减少1人，办公经费减少。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为1931.57万元，比 2021年减少11.02万元，降低）0.57%。主要是全额在职人员减少5人。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为450.03万元，比 2021 年增加24.33 万元，增长0.57%。主要是农村经营管理中心增加专项支出。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数为20万元，与 2021 年持平。主要是厉行节约，经费支出稳定。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为204 万元，比 2021 年增加7万元，增长3.55%。主要是畜牧水产中心增加重大动物疫情防控及检疫开支。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022 年预算数为65万元，比 2021 年减少121万元，降低65.05%。主要是农业综合执法大队项目减少，专项工作经费减少。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为20 万元，比 2021 年减少39.69万元，降低66.49%。主要是农村经营管理中心的农村宅基地改革工作经费归口到事业运行中。
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2022 年预算数为23万元，与 2021 年持平。主要是国有渔牧场补助额度维持不变。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为214.71万元，比 2021 年增加43.93万元，增长25.72%。主要是财政加大民生支出的保障力度，提高住房公积金的财政拨款比例。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2796.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费2553.93万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费242.49万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算468.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食品安全监管支出91万元，主要用于食品安全监管和抽样检测方面；其他农业农村支出20万元，主要用于白沙洲滨湖水牛保种方面；国有农场办社会职能改革补助支出23万元，主要用于国有农场办社会职能改革补助方面；执法监管支出65万元，主要用于农业综合行政执法大队、农业机械技术推广中心执法办案方面；病虫害控制支出204万元，主要用于重大动物疫情防控和病死猪畜禽无害化处理方面；科技转化与推广服务支出20万元，主要用于农机购置补贴工作方面；事业运行支出45.16万元，主要用于农村经营管理中心农村宅基地改革工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、农业综合执法大队等7家行政单位的机关运行经费242.49万元，比上年预算减少65.79万元，下降21.34%，主要是厉行节约，减少机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、农业科学研究所、畜牧水产中心、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、农业综合执法大队等7家行政事业单位“三公”经费预算数为48.04万元，其中，公务接待费35.1万元，公务用车购置及运行费12.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少17.08万元，主要是厉行节约，减少三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算9.8万元，拟召开农业农村工作会议，人数895人，内容为全市农业农村工作、农村财务工作、畜牧水产工作、农业机械工作会议；培训费预算11.3万元，拟开展业务培训，人数504人，内容为全市农业农村、农村财务、畜牧水产、农业机械等业务培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 100万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2022年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为371万元，其中：食品安全监管项目91万元，执法办案经费60万元，病死猪畜禽无害化处理补贴190万元，农村宅基地改革工作经费30万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4157.56万元，其中，基本支出3689.4万元，项目支出468.16万元。
详见附表中预算公开表格中的专项资金绩效目标表、其他项目支出绩效表、整体支出绩效目标表（表21、22、23）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
