归档时间:2019-04-01
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索引号 43060000/2017-735300 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-07-28 公开日期 2017-07-28 09:55 公开方式 政府网站

临湘市人防办2016年度部门决算

人防办2016年度部门决算公开目录

第一部分  临湘市人防办概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分  临湘市人防办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  临湘市人防办2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临湘市人防办概况

一、 主要职能

临湘市人防办履行工作职责要依据《中华人民共和国人民防空法》、《湖南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》以及其它中央、省、市相关文件,市人民防空办公室应有10项职责:

①贯彻和执行监督国家、省、市关于人民防空的法律、法规和政策,编制和组织实施全市人民防空的基本战略方案,编制和组织实施全市人民防空中长期发展规划和年度工作计划;

②编制和审批与城市建设相结合的人防工程建设规划;监督、检查人防工程建设规划在城市建设中的贯彻落实情况;

③组织制定城市防空袭方案,监督检查群众防空组织的建设、训练、组织协调应急救援、抢险救灾。

④组织和管理人民防空系统警报设施建设,实施人防无线电专线专频管理;

⑤依法执收人防规费;

⑥组织建设、管理和维护人民防空工程;

⑦组织开展人民防空宣传教育培训工作;

⑧负责管理人民防空经费和资产,编制人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查;

⑨组织开展我市城市人民防空袭斗争;

⑩承办市委、市政府、市人武部和市国防动员委员会交办的其他工作。

二、单位构成

1、机构情况:我办2016年经市委机构编制委员会审核,市委、市政府批准,由全额事业单位改革为行政单位。(附临办[2016]43号通知)内设综合股、工程股、法规股、指通股、政工人事股、计财股6个股室,下设指挥通信管理站一个二级机构,财政全额预算拨款。与2015年相比有变化。

2、人员情况:全额拨款单位总编制数17人。其中:行政编制9人(包括1名工勤编制);下设指挥通信站全额事业编制8人。与上年相比,人员增减变动的主要原因是:增加一名人员(为组织安排调入我办),年末在职人数与2015年相比实际增加1人。

第二部分  临湘市人防办2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  临湘市人防办2016年度部门决算情况说明

一、关于临湘市人防办2016年度收入支出决算总体情况说明

人防办 2016 年度收入总计2082417元,支出总计2082417元。与 2015 年相比,收、支总计各增加52500元,增长2.5%。

二、关于临湘市人防办2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2082417元,其中:财政拨款收入2082417元,占100%。

三、关于临湘市人防办2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2082417元,其中:基本支出2082417元,占100%。

四、关于临湘市人防办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

人防办2016 年度财政拨款收支总决算2082417元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加52500元,增长2.5%。

五、关于临湘市人防办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

人防办2016 年度财政拨款支出2082417元,占本年支出合计的100%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加52500元,增加2.5%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

人防办2016 年度财政拨款支出2082417元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出1972417元,占94.72%;其他支出110000元,占5.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

人防办2016年度财政拨款支出年初预算为1866000元,支出决算为2082417元,完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加安排部分年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过上级领导审批拨款资金解决。

六、关于临湘市人防办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人防办2016年度财政拨款基本支出2082417元,其中:人员经费1282366元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费800051元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于临湘市人防办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

人防办2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为64000元,支出决算为55822元,完成预算的87.22%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为39917元,完成预算的133.06%;公务接待费支出决算为15905元,完成预算的46.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。2015年公务用车运行及维护费为31903元,2016年为39917元,相比去年增加了8014元,上升25%,增加的原因有:2016年根据省人防办、市人防办统一部署,人防办演练活动需要外出拉练,人防指挥通信车外出次数增加。②2016年公务接待费15905元,相比2015年的33801元大幅下降17896元,下降53%,主要原因是:我办进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算39917元,占71.51%;公务接待费支出决算15905元,占28.49%。

1.  因公出国(境)费支出0元。

2.  公务用车购置及运行费支出39917元。其中:

公务用车购置支出为0。公务用车运行支出39917元。

3. 公务接待费支出15905元。

八、关于临湘市人防办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

人防办2016年度政府性基金预算财政拨款收入为110000元;基本支出为110000元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。人防办2016 年度机关运行经费支出800051元,比2015 年减少69213元,降低8.64%。主要原因是:是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求减少开支。

(二)政府采购支出情况。无

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,人防办共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆(一台指挥通信车为省人防办统一配置,车改后经车改办审核保留并运行。)

附件:人防办2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls