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2019年度临湘市史志办部门决算

编稿时间: 2020-09-30 15:08 来源: 财政局 

2019年度

临湘市史志办部门决算

目 录

第一部分临湘市史志办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

临湘市史志办概况

一、部门职责

落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求,承担党史研究及宣传教育等工作;积极开展党史编研工作,对全市党史资料进行征集、研究、整理、编撰;贯彻执行地方志工作法规,组织、指导、督促和检查全县地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献;负责本市域内各类志书、年鉴的审稿、审批。二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

临湘市史志办单位内设机构包括:办公室、稿件室、审稿室、党建办、财务室等。

(二)决算单位构成。

临湘市史志办单位2019年部门决算公开单位只有本级,没有其他二级单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有史志办本级。

第二部分 临湘市史志办2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 临湘市史志办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计116.98万元,与2018年相比,收、支总计减少42万元,减少26.53%。主要原因是厉行节约、压缩相关费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计116.98万元,其中:财政拨款收入116.98万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%:事业收入,占0%:经营收入0万元,占0%:附属单位上缴收入0万元,占0%:其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计95.92万元,其中:基本支出59.29万元,占61.81%。项目支出36.63万元,占38.19%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计116.98万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少42万元,减少26.53%。主要原因是厉行节约、压缩相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出95.92万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出减少63万元,减少39.76%,主要原因是厉行节约、压缩相关费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出95.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出82.49万元,占86%;社会保障和就业(类)支出9.59万元,占10%;住房保障(类)支出3.83万元,占3.99%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为113.5万元,支出决算为95.92万元,完成年初预算的84.51%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为36.63万元,支出决算为36.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为13.94万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为49.51 万元,支出决算为31.93万元,完成年初预算的64.5%,决算数小于预算数的主要原因是压缩相关费用。

4、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.59万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。;

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为3.83万元,支出决算为3.83万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出59.29万元,其中:人员经费36.66万元,占基本支出的61.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费22.63万元,占基本支出的38.17%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0元,完成预算的0%。     

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算5万元,占100%。因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元,全年共接待来访团组40个,来宾357人次,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照相关文件要求,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生,认真落实了有关资金要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据自评结果,本部门决算中项目绩效自评效果良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临湘市史志办2019年机关运行经费支出22.63万元。比年初预算数减少25.63万元。减少53.11%,主要原因是:厉行节约、压缩相关费用。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元,培训费预算 0万元,我单位没有大型的会议和培训计划,所以会议费和培训费为0万元。

(三)政府采购支出情情况

本部门2019年政府采购支出总额 5 万元,其中:政府采购工程支出0万元,政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出5万元。  

(四)国有资产占有情况

截止2019年12月31日,本单位年共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费

2019年度临湘市史志办部门决算表.XLS