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临湘市史志办2021年度部门预算公开编报说明

编稿时间: 2021-05-18 09:59 来源: 政府办 

临湘市史志办2021年度部门预算公开编报说明

目 录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

第一部分  临湘市史志办2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

单位职能职责。彻落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求,承担党史研究及宣传教育等工作;积极开展党史编研工作,对全市党史资料进行征集、研究、整理、编撰;贯彻执行地方志工作法规,组织、指导、督促和检查全县地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案,组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献;负责本市域内各类志书、年鉴的审稿、审批。

2、单位机构设置

本单位设有办公室、稿件室、审稿室、党建办、财务室等机构。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有史志办本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入115.47万元,其中,一般公共预算拨款115.47万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年减少0.06万元,降低0.05%,主要原因是压缩机关运行经费。

(二)支出预算:

2021年本部门支出预算115.47万元,其中:一般公共服务支出101.03万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出8.25万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出6.19万元等。支出较去年减少0.06万元,降低0.05%,主要原因是压缩机关运行经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算115.47万元,比2020年减少0.06万元,降低0.05%,主要原因是压缩机关运行经费。其中,一般公共服务支出101.03 万元,占 87.49 %、社会保障和就业支出8.25万元,占7.14%,住房保障支出6.19万元,占5.37%,具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)。

2021年预算数为71.03万元,比2020年减少0.01万元,降低0%,主要是人员工资调整。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(其他共产党事务支出)2021年预算数为30万元,与2020年持平。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2021年预算数为8.25万元,比2020年减少0.03万元,降低0.36 %,主要是人员工资调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2021年预算数为6.19万元,比2020年减少0.02万元,降低0.32 %,主要 是人员工资调整。

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为85.47万元,支出较上年减少0.06万元,降低0.05%,主要原因是压缩机关运行经费。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:人员经费 72.09 万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等;公用经费13.38万元,主要用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、

(二)项目支出:2021年本部门项目支出年初预算数为30万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:党史宣教刊物支出5万元,主要用于党史宣教刊物编审的等方面;史志编印经费支出25万元,主要用于党史刊物的出版印刷等方面。支出与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费:2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款5.82万元,比2020年增加0.12万元,增长2.11%。主要原因是:人员调整 。

(二)、“三公”经费预算:2021年本部门 “三公”经费预算数0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。

(三)、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;未计划举办场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额15万元,其中:工程类采购预算0万元,货物类采购预算0万元,服务类采购预算15万元。详见预算公开表格中政府采购预算表(表31)。

(五)、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、预算绩效目标说明

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,与上年度持平。

部门整体支出绩效目标:本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为115.47万元,其中:基本支出85.47万元,项目支出30万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

2021年史志办部门预算公开表.xlsx