临湘市五里牌街道办事处2019年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市五里牌街道党工委、办事处主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居（村）民的意见和建议。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、单位机构设置

五里街道办事处机关设置6个内设机构：

1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

4.安全卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立五里街道办事处人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

5、农村“空心房”整治推进村庄清洁行动指挥部。负责“三清理、四拆除、三提升”以及改厕和城市管理工作。

6、扶贫开发工作领导小组。全面摸清贫困村情况，实现扶贫信息管理，科技扶贫，开展扶贫慰问活动。

3、单位内部预算人员编制

五里街道办事处现有人数159人，其中在职106人（全额99人、自筹7人），退休48人，遗属5人。部门预算包括五里街道办事处机关本级预算和所属财政所、农业综合服务站、规划环保站、水管站、安全计生服务站、敬老院9个站所在内的汇总情况。

其中：1、政府现有人数75人，其中在职人数36人、退休34人（全额34人）、遗属5人。

2、财政所现有人数7人，其中在职人数7人（全额7人）。

3、农业综合服务站现有人数23人，其中在职人数16人（全额12人、自筹4人），退休7人（自筹7人）。

4、规划环保站现有人数7人，其中在职人数7人（全额7人）。

5、社保公共服务站现有人数12人，其中在职9人(全额9人），退休3人（全额1人、自筹2人）。

6、林业站现有人数7人，其中在职6人（全额6人），退休1人（全额1人）。

7、水管站现有人数8人，其中在职7人（全额5人、自筹2人），退休1人（全额1人）。

8、安全计生服务站现有人数18人，其中在职18人（全额17人、自筹1人）。

9、敬老院现有人数2人，退休2人（差额2人）。

二、部门预算单位构成

（1）预算编制里含二级预算的：

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、五里街道街道办事处机关

2、五里街道办事处财政所

3、五里街道办事处农业综合服务站

4、五里街道办事处规划环保站

5、五里街道办事处社会公共服务站

6、五里街道办事处林业站

7、五里街道办事处安全计生服务站

8、五里街道办事处水管站

9、五里街道办事处敬老院

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数1322.9万元，其中，一般公共预算拨款1224.8万元，其他收入98.1万元。收入较去年增加89.3  万元，主要是调整工资和公用经费提标等。

（二）支出预算，2019年年初预算数1322.9万元，其中，一般公共服务368.7万元，社会保障和就业支出352.3万元，医疗卫生与计划生育124.6万元，农林水支出383.1万元，城乡社区支出46.7万元，住房保障支出47.5万元。支出较去年增加89.3万元，主要是调整工资和公用经费提标。

备注：2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1224.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为860.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为364.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括基层政权及其他事业管理、社区建设维护破产企业改制经费、安监工作经费、敬老院经费、档案管、其他农业支出。主要用于档案管理支出10万元，基层政权和社区建设270万元、敬老院经费10万元、其他农业支出74.1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业办事处、财政所、农业站 、水管站 、林业站、社保站、规划站、安全计生站、敬老院等  9 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 97.3 万元，比2018年预算增加26.7  万元，上升37.8  %。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 15.5  万元，其中，公务接待费 15.5  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费    0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加） 0.5   万元，主要是压缩开支、历行节约。

3、政府采购安排情况说明

（1）2019年财政部各单位政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目无绩效。

5、国有资产占用情况说明

本单位国有资产截止2018年12月31日，本单位资产总计352.8万元，其中流动资产81.9万元，非流动资产270.9万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算编制书_(901004)临湘市五里牌街道办事处财政所.xlsx