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2021年长塘镇人民政府部门预算公开编报说明

来源: 政府办 发布时间: 2021-05-18 11:05 浏览次数: 1

2021年长塘镇人民政府部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 长塘镇2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

长塘镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

(二)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收等工作。

(三)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

(四)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

(五)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序等工作。

(六)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

2、单位机构设置

(一)、机关内设机构

长塘镇机关综合设置4个内设机构:

⑴党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。

⑵经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

⑶民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

⑷卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

设立长塘镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(二)、事业机构设置

长塘镇综合设置6个公益一类事业机构,其人、财、物、事由镇管理,市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

⑴农业综合服务站(加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子)。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。

⑵林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。

⑶水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理,组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。

⑷社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物管理等工作。

⑸安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作;负责卫生计生监督管理工作;负责镇企业管理等工作。

⑹规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。

二、部门预算单位构成

预算编制里含二级预算的:

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、长塘镇政府

2、长塘镇财政所

3、长塘镇农业综合服务站

4、长塘镇规划环保站

5、长塘镇社保公共服务站

6、长塘镇林业站

7、长塘镇水管站

8、长塘镇安全计生服务站

9、长塘镇敬老院

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算846.98万元,其中,一般公共预算拨款711.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,¨¨¨。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较去年增加40.38万元,主要是人员增加、工资调增、项目增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算846.98万元,其中,一般公共服务245.61万元,社会保障和就业支出143.87万元,医疗卫生与计划生育支出51.63万元,城乡社区支出35.58万元,农林水支出331.29万元,住房保障支出39万元。支出较去年增加40.38万元,主要是人员增加、工资调增、项目建设。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算711.98万元,比2020年增加152.18万元,主要原因是人员增加、工资调增,公车补贴发放,其中:一般公共服务支出233.63万元,占33%;社会保障和就业支出112.6万元,占16%;医疗卫生和计划生育支出26.9万元,占4%;城乡社区支出13.6万元,占2%;农林水支出303.67万元,占42%;住房保障支出21.58万元,占3%。

具体安排情况如下:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为220.73 万元,比 2020 年增加17.73万元,增长8.7%。主要是人员增加、工资调增,公车补贴发放。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为12.9 万元,比 2020 年减少 0.88万元,降低6%。主要是缩减开支,厉行节约。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)2021 年预算数为30.44 万元,比 2020 年减少0.87万元,增降低3%。主要是缩减开支,厉行节约。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2021 年预算数为33万元,比 2020 年增加7.4万元,增长28%。主要是人员增加、工资调增。

社会保障和就业支出(类)行政单位退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为43.16 万元,比 2020 年减少2.38万元,增长(降低)5%。主要是缩减开支,厉行节约。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2021 年预算数为6 万元,与2020年预算数持平。

卫生健康支出(类)计划生育(款)计划生育机构(项)2021 年预算数为26.9万元,比 2020 年增加0.02 万元,增长0.07%。主要是工资调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为21.58万元,比 2020 年增加0.08万元,增长0.37%。主要是住房公积金提标。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为13.6万元,比 2020 年增加0.16万元,增长1.1%。主要是工资调增。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021 年预算数为65.85 万元,比 2020 年增加1.69万元,增长2.6%。主要是工资调增。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)2021 年预算数为61万元,与2020 年预算数持平。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021 年预算数为22.4万元,比 2020 年增加0.28万元,增长1.2%。主要是工资调增。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2021 年预算数为16.5万元,比 2020 年增加0.23万元,增长1.4%。主要是工资调增。

农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021 年预算数为137.9万元,比 2020 年增加22.2万元,增长19%。主要是项目增加。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数475.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费425.75万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费49.34万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算236.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:对村民委员会和村党支部的补助支出137.9万元,主要用于村级运转经费等方面;基层政权和社区建设支出33万元,主要用于基层政权和社区建设等方面;水利设施建设与维护支出61万元,主要用于水利建设与维护等方面,敬老院补助5万元,主要用于敬老院补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位的机关运行经费49.34万元,比上年预算增加13.24万元,上升36%,主要是机关运行经费提标。

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.34万元。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位“三公”经费预算数为13.59万元,其中,公务接待费13.59万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.1万元,主要是迎接上级各项检查增多,公务接待费费用增加。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算4.68万元,,拟召开镇村三级干部会、扫黑除恶、脱贫攻坚、森林防火、防汛等会议420人/次。内容为:加强工作管理,提高工作积极性;加强宣传教育,强化防火、防汛管理,强化监督检查。培训费预算 5.21万元,拟开展各村社区支农政策培训班、各村社区报账员财务业务培训班230人/次。内容为各村社区支农政策培训、就业培训。 没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算13.8万元、政府采购工程预算1.2万元、政府采购服务预算3万元。较2020年增加2.9万元,主要是办公设施设备老化急需更新及水利设施建设与维修。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为231.9万元,其中:村社区运转经费项目137.9万元,比2020年增加22.2万元,增加原因是村级转移支付经费增加。 基层政权和社区建设33.3万元,强化社区服务功能,全面推进社区建设。水利设施与维护项目61万元,与2020年持平。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标846.98万元,其中:基本支出609.47万元,项目支出237.51万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

2021年长塘镇人民政府部门预算公开表.xlsx