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关于临湘市2019年财政决算草案情况的报告

编稿时间: 2020-09-17 10:06 来源: 财政局 

目  录

 

第一部份:《关于临湘市2019年财政决算草案情况的报告》

 

一、2019年财政决算草案情况

 

(一)2019年一般公共预算收支执行情况

 

(二)2019年政府性基金预算收支执行情况

 

(三)2019年社会保险基金预算收支执行情况

 

二、2019年财政决算特点

 

第二部份:地方债务情况说明

 

第三部份:“三公”经费情况说明

 

第四部份:预算绩效工作展开情况说明

 

第五部份:一般公共预算转移性支付执行情况说明

 

第六部份:2019年政府决算公开表格

 

表1、2019年度临湘市一般公共预算收入决算表

 

表2、2019年度临湘市一般公共预算支出决算功能分类表

 

表3、2019年度临湘市一般公共预算税收返还和转移支付分项目决算表

 

表4、2019年度临湘市一般公共预算本级支出决算表

 

表5、2019年度临湘市国有资本经营收入决算表

 

表6、2019年度临湘市国有资本经营收入决算表

 

表7、2019年度临湘市一般公共预算本级基本支出决算

 

表8、2019年度临湘市政府性基金收入决算表

 

表9、2019年度临湘市政府性基金支出决算表

 

表10、2019年度临湘市社会保险基金收支决算表

 

表11、2019年临湘市政府一般、专项债务限额和余额情况决算表

 

表12、2019年临湘市“三公”经费决算表

 

表13、2019年临湘市政府性基金转移支付决算表(决算无此表)

 

表14、2019年度临湘市一般公共预算支出决算经济分类表

 

第一部份:《关于临湘市2019年财政决算草案情况的报告》

 

关于2019年财政决算草案

---2020年9月11日在市十七届

人大常委会第30次会议上

市财政局局长 吴天星

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2019年财政决算草案暨2020年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2019年财政预算收支决算情况

(一)2019年一般公共预算收支执行情况

1、收入完成情况

2019年,完成公共财政总收入117943万元,占预算的110%,同比增加17775万元,增长17.7%。具体按类型、级次、部门的完成情况详见附表一。完成一般公共预算收入375080万元,其中:地方公共财政收入63878万元,上级补助收入277501万元,债务转贷收入33701万元。

2、支出完成情况

2019年,完成一般公共预算支出440764万元,其中:公共财政预算支出413644万元,上解上级支出4822万元,债券还本支出22298万元。公共财政预算支出相比上年减少9044万元,下降2.1%。各主要支出项目具体支出情况详见附表二。

3、收支平衡情况

2019年,一般公共预算收入375080万元,加调入资金73083万元,加调入预算稳定调节基金27030万元,加上年结余收入5465万元,收入总计480658万元。一般预算支出440764万元,加补充预算稳定调节基金34449万元,支出总计475213万元,收支相抵,年终结余5445万元(结转下年支出5445万元)。当年一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1、收入完成情况

2019年,本级政府性基金收入完成116399万元,加上级补助收入3859万元,共计120258万元,同比减少4822万元,下降0.04%。各项政府性基金收入具体完成情况见附表三。

2、支出完成情况

2019年,政府性基金支出完成73263万元,同比增加5342万元,增长7.9%。其中增幅较大的主要是棚户区改造专项债券收入安排的支出完成11000万元,同比增加11000万元。各项政府性基金支出具体情况详见附表四。

3、收支平衡情况

2019年,政府性基金收入116399万元,加上级补助收入3859万元,加上年结余收入36427万元,加专项债务转贷收入28398万元,收入总计185083万元。政府性基金支出73263万元,加上解上级支出32万元,加调出资金73077万元,支出总计162570万元。收支相抵,年终结余22513万元(结转下年支出22513万元),当年政府性基金收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支执行情况

2019年,我市社会保险基金收入145591万元,支出253958万元,上年结余153218万元,年末滚存结余44851万元。

分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金收入66516万元,支出169392万元,上年结余107112万元,滚存结余4236万元;城乡居民基本养老保险基金收入9385万元,支出7728万元,上年结余17863万元,滚存结余19520万元;机关事业单位养老保险基金收入23507万元,支出24627万元,上年结余2281万元,滚存结余1161万元;职工基本医疗保险基金收入13050万元,支出12638万元,上年结余10049万元,滚存结余10461万元;城乡居民基本医疗保险基金收入30337万元,支出37004万元,上年结余13911万元,滚存结余7244万元;工伤保险基金收入2556万元,支出2367万元,上年结余859万元,滚存结余1048万元;失业保险基金收入240万元,支出202万元,上年结余1143万元,滚存结余1181万元。

总体来看,2019年虽然受减税降费等减税因素影响,全市财政预算执行仍然较好地完成了市人大确定的财政目标任务。一是财政收入稳步增长。2019年,我们克服了减税降费政策和做实地方财政收入带来的收入下降的影响,全市财政收入稳步增长,公共财政预算收入完成117943万元,增长17.7%,创造了历史新高。地方公共财政预算收入完成     63878万元,增长17.7%。二是收入质量明显提高。2019年,根据党中央、国务院及省委、省政府的决策部署,地方将实施更大规模的减税降费且必须做实财政非税收入。我市在不折不扣贯彻落实减税降费政策的同时,进一步做实地方财政收入,从收入质量看,非税收入占公共预算地方收入的比重为26.7%,这是我们在没有通过虚收空转的基础上,用扎扎实实的硬举措,实现了税费收入没有水分,财政收入实实在在的高质量。三是重点支出保障有力。根据省财政厅综合绩效目标管理要求,严格控制结转结余资金规模,在确保国库库款水平处于目标区间的前提下,通过不断提高预算到位率、加快支出进度等举措,保障了预算支出进度达到省厅要求。特别是优先足额保障了“三保”和八项支出重点,同时,加大了对保障和改善民生、扶贫、人居环境整治、防范化解重大风险等方面的投入。

第二部份:地方债务情况说明

2019年度临湘市地方政府债务余额情况说明

上年末地方政府债务余额194117万元,其中:一般债务166985万元,专项债务27132万元。

本年地方政府债务余额限额(预算数)220908万元,其中:一般债务181576万元,专项债务39332万元。

本年地方政府债务(转贷)收入62099万元,其中:一般债务33701万元,专项债务28398万元。

本年地方政府债务还本支出38496万元,其中:一般债务22298万元,专项债务,16198万元。

年末地方政府债务余额219181万元,其中:一般债务179849万元,专项债务39332万元。

 

第三部份:“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为2614.34万元,决算数为2293.21万元。其中:因公出国(境)费预算数为12.5万元,因公出国(境)费决算数为5.5万元,因公出国(境)1批次1人次。公务用车购置费预算数为257.94万元,公务用车购置费决算数为203.95万元,公务用车运行维护费预算数为949.41万元,公务用车运行维护费决算数为805.47万元,公务用车保有量249辆。公务接待费预算数为1394.48万元,公务接待费决算数为1278.29万元,公务接待24866批次226818人次。2019年“三公”经费决算比2018年减少341.41万元,湖南省岳阳市临湘市2019年度部门决算汇总按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

第四部份:预算绩效工作情况说明

1、绩效目标管理:2019年191家单位部门整体支出、项目支出绩效目标申报及2018年141家单位专项资金年底监控;191家单位单位绩效自评

2、绩效监控:141家单位绩效常规监控,公开8家单位重点监控

3、绩效重点评价:委托中介机构对11家单位进行了重点评价并公开

第五部份:一般公共预算转移性支付执行情况说明

2019年我市共收上级转移支付资金277501万元,其中:返还性收入6456万元(1、增值税和消费税税收返还收入3209万元;2、所得税基数返还收入683万元;3、成品油价格和税费改革税收返还收入965万元;4、其他税收返还1599万元),一般性转移支付收入187268万元(1、均衡性转移支付收入42745万元; 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入17125万元;3、结算补助收入3469万元; 4、企业事业单位划转补助收入1182万元;5、产粮油大县奖励资金收入4858万元;6、重点生态功能区转移支付收入4335万元;7、固定数额补助收入14791万元;8、革命老区转移支付收入1367万元;9、贫困地区转移支付收入1794万元;10、公共安全共同财政事权转移支付收入809万元;11、教育共同财政事权转移支付收入13054万元;12文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入373万元; 13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入11538万元;14、卫生健康共同财政事权转移支付收入27365万元;15、节能环保共同财政事权转移支付收入45万元;16、农林水共同财政事权转移支付收入23537万元;17、交通运输共同财政事权转移支付收入4179万元;18、住房保障共同财政事权转移支付收入3060万元;19、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入123万元;20、其他共同财政事权转移支付收入780万元;21、其他一般性转移支付收入10739万元;),专项转移支付收入83777万元,收到上级转移支付资金后,我局及时进行了分解下达。

2019年政府决算公开表格.xls