人大常委会2021年部门预算公开
来源:政府办   日期: 2021-05-18 16:14
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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更;

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(八)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(九)根据市长的提名,决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;

(十)按照监委会、人民法院、人民检察院组织法的规定,任免监委会正、副主任,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员;

(十一)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十三)决定授予地方的荣誉称号。

2、机构设置

临湘市人大常委会设常委会办事(工作)机构2个,为临湘市人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会;设专门委员会7个,分别为民族华侨外事委员会、监察和司法委员会(法制委员会与监察和司法委员会合署办公)、财政经济委员会(预算工作委员会与财政经济委员会合署办公)、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会和社会建设委员会。

二、部门预算单位构成

临湘市人大常委会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算583万元,其中,一般公共预算拨款583万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年减少1.26万元,主要是厉行节约,项目支出大幅缩减。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算583万元,其中,一般公共服务515.28万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业38.7万元,住房保障29.02万元。支出较去年减少1.26万元,主要是厉行节约,项目支出大幅缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算583万元,比2020年减少1.26万元,主要是项目支出缩减。其中,一般公共服务支出515.28万元,占88.38%;公共安全支出0万元,占0%;教育0万元,占0%;科学技术0万元,占0%;社会保障和就业38.7万元,占6.64;%住房保障29.02万元,占4.98%。

具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为460.28万元,比 2020 年增加11.69万元,增长2.61%。主要是工资普调。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2021 年预算数为55 万元,比 2020 年减少15 万元,降低21.43%。主要是厉行节约,严格按照市委指示缩减项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为38.7万元,比 2020 年增加1.18万元,增长3.14%。主要是工资提标。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为29.02 万元,比 2020 年增加0.88万元,增长3.13%。主要是工资提标。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数446万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费337.9万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费108.1万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年增加13.74万元,增长3.15%,主要原因是人员异动及工资提标。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算137万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:人大代表、常委会调研经费55万元,主要用于各级人大代表、委员、各委室考察调研等方面等方面;市人大工作专项经费支出36万元,主要用于主任会议成员办公、调研等方面等方面;专项业务经费支出46万元,主要用于老干、公会、扶贫、后勤保卫、公务接待等方面等方面。支出较上年减少15万元,降低10.95%,主要原因是执行市委指示精神,严格控制预算支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费108.1万元,比上年预算增加3.5万元,上升3.35%,主要是人员异动。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算5万元,拟召开20会议,人数2000人,内容为人事任免、审议全市重大事项、工作评议等;培训费预算3.2万元,拟开展2培训,人数400人,内容为提升人大系统履职能力等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   30万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算   20万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为137万元,其中:人大代表、常委会调研经费55万元;市人大工作专项经费支出36万元;专项业务经费支出46万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为583万元,其中,基本支出446万元,项目支出137万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

2021年人大部门预算公开表.xlsx