临湘市人大常委会2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（3）召集本级人民代表大会会议；
（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更；
（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（9）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；
（10）按照监委会、人民法院、人民检察院组织法的规定，任免监委会正、副主任，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员；
（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；
（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（13）决定授予地方的荣誉称号。
（二）机构设置
临湘市人大常委会设常委会办事（工作）机构2个，为临湘市人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会；设专门委员会7个，分别为民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会与监察和司法委员会合署办公）、财政经济委员会（预算工作委员会与财政经济委员会合署办公）、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会和社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
临湘市人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算673.68万元，其中，一般公共预算拨款673.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加11.28万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算，2023年支出预算673.68万元，其中，一般公共服务支出570.08万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障就业支出47.53万元，卫生健康支出22.43万元，住房保障支出33.64万元。支出预算较上年增加11.28万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出673.68万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为570.08 万元，比 2022年减少16.54万元，降低2.82%。主要是厉行节约，机关运行经费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为44.85万元，比 2022 年增加1.55万元，增长3.58%。主要是工资提标。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为2.68万元，比 2022 年增加0万元，较去年持平。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为22.43 万元，比 2022 年增加3.49万元，增长18.43%。主要是人员异动及工资提标。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为33.64 万元，比 2022年增加1.16万元，增长3.57%。主要是工资提标。
（一）基本支出：2023年基本支出预算512.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费419.62万元，公用经费93.3万元。人员经费预算比 2022年增加15.38 万元，增长3.8%，主要是人员异动及工资提标；公用经费预算比 2022年减少2.1万元，降低2.2%。主要是厉行节约，机关运行经费减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算160.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人大代表、常委会活动经费支出84.76万元，主要用于各级人大代表、委员、各委室考察调研等方面；市人大工作专项经费支出45万元，主要用于主任会议成员办公、调研等方面；专项业务经费31万元，主要用于老干、公会、扶贫、后勤保卫、公务接待等方面。与2022年比较，市人大工作专项经费支出增加6万元，增长15.38%，主要是2023年工作目标任务增加 ；专项业务经费支出减少8 万元，降低20.51%，主要是厉行节约，减少机关支出。
五、政府性基金预算
或：2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款93.3万元，比2022年减少2.1万元，下降2.2%，主要是厉行节约，严格控制机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出673.68万元，其中，基本支出512.92万元，项目支出160.76万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出160.76万元，其中：人大代表、常委会活动经费项目84.76万元；市人大工作专项经费项目45万元；专项业务经费项目31万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算5万元，拟召开32次会议, 人数 2750人,内容为人事任免、审议全市重大事项、工作评议等 ；培训费预算3.2 万元，拟开展3次培训，人数800人，内容为提升人大系统干部履职能力等 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表（空）
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
