一、部门基本概况
1、单位职能职责
（1）、协助市政府领导审核、组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究政府各部门和各乡镇、街道办事处请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批，根据市政府领导指示与办理公文的需要，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。
（2）、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；督促检查政府各部门和各乡镇、街道办事处对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时报告。
（3）、协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件；协调处理全市经济建设、社会发展和改革开放中的矛盾和问题。
（4）、起草《政府工作报告》和市政府领导的重要讲话；根据市政府领导的指示和市政府的工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。
（5）、收集、整理、传递政务信息，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责政府系统办公自动化建设的规划及业务工作；积极推行视频网络、电子化等办公手段。
（6）组织办理人大代表建议、政协委员提案。
（7）负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇、街道办事处向市政府反映的重要问题，确保政令畅通。
（8）、负责做好政务公开工作和办证大厅的管理工作；负责全市小城镇规划建设与管理等工作。
（9）、负责市政府机关大院行政事务、安全保卫等工作，同时为市政府领导服务。
（10）、承办市委、市政府领导交办的其他事宜。
2、单位机构设置
本单位内设机构有秘书科、经研室、应急办、督办、党建办、行政科、节能办、网络科及12345热线、民宗办、政工室、城管办等科室。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
我单位部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本单位部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数10127768.85元，其中，一般公共预算拨款10127768.85元。收入较去年增加861768.65元，主要是一般公共预算收入增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数10127768.85元，其中，一般公共服务9112208.93元，社会保障和就业支出725399.8元，住房保障支出290159.92元，。支出较去年增加861768.65元，主要是一般商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入10127768.85元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为650768.65元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为3620000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：专项业务经费支出910000元，主要用于机关大院保卫、卫生值班、水电、修缮等方面；政府工作专项经费支出1000000元，主要用于服务全市经济和社会发展、政府工作运转保障有效运行等方面；市长工作经费支出510000元，主要用于开展各联系点业务工作等方面：电子政务外网维护运行及12345政府服务平台工作经费支出1200000元，主要用于保障各市直单位和13个乡镇办事处和161各村的网络接入光纤租费和设备维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1592000元，比2017年预算增加 990000元，上升62.19%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为426600元，其中，公务接待费321600元，公务用车购置及运行费105000元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费105000元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
本单位暂无政府采购申报。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算数为3620000元，其中政府工作专项经费1000000元，市长工作经费510000元，专项业务经费910000元，电子政府外网维护运行及12345政府服务平台工作经费1200000元。2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算比2017年增加 3200000 元，原因是2018年整合了项目。
5、政府性基金情况
2018年本单位没有政府性基金预算安排的支出。
6、国有资产占有使用情况
本单位无国有资产占有使用情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
4、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
5、基金支出：各级政府财政用基金预算收入安排的支出。
6、国有资产占用使用：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
