2021年度
临湘市人民政府办公室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件1）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（五）办理国务院、省政府、岳阳市政府和临湘市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各镇政府（街道办事处）对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（七）负责向岳阳市政府和临湘市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（八）负责全市电子政务工作，承担电子政务网络规划、建设、管理工作；指导、协调全市各单位电子政务网络相关工作，负责市政府视频会议设施设备的运行、维护和保障工作。
（九）负责市政府12345热线管理工作。
（十）负责全市公共机构节能工作。
（十一）负责市政府机关大院的行政后勤事务、综合治理和安全保卫工作。负责市政府机关公共资产的管理，负责机关财务预算执行和支出审核、报批、结算。监督相关单位执行财务、财产管理制度。
（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市政府办公室内设机构包括：本单位内设机构及二级机构有综合室（秘书一室），督查室（市政府督查室），总值班室（秘书二室），城乡规划建设管理室（秘书三室），建议提案办理室（秘书四室），常务秘书室，网络管理室（秘书五室），政工室、浮标产业发展中心、后勤服务中心、12345热线办等科室。
（二）决算单位构成
临湘市人民政府办公室2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市人民政府本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1239.26万元。与上年相比，减少165.57万元，减少11.78%，主要是压缩政府工作专项经费以及机关大院维护经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1154.31万元，其中：财政拨款收入1154.31万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1239.26万元，其中：基本支出1239.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1239.26万元，与上年相比，减少165.57万元，减少11.78%，主要是压缩政府工作专项经费以及机关大院维护经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1239.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少80.61万元，减少6.1%，主要是压缩政府工作专项经费以及机关大院维护经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1239.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1074.57万元，占86.71%；科学技术（类）支出35万元，占2.84%，社会保障和就业（类）支出80.2万元，占6.47%；城乡社区（类）支出2万元，占0.16%，住房保障（类）支出47.5万元，占3.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为914.7万元，支出决算数为1239.26万元，完成年初预算的135.48%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为800.88万元，支出决算为1048.58万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加电子政务外网及12345平台建设经费。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其它政府办公厅（室）及相关机构事（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为18.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加援藏人员工作及生活补助。
4、一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出(款) 其它一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.46万元.决算数大于年初预算数的主要原因是增加援藏人员工作及生活补助。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款) 科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加浮标产业发展中心工作经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为63.33万元，支出决算为63.33万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款) 抚恤（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数是因为增加死亡人员抚恤经费。
8、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。
年初预算0万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加禁建控违奖补专项工作支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款) 住房公积金（项）。
年初预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1239.26万元，其中：人员经费837.83万元，占基本支出的67.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费401.43万元，占基本支出的32.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
人员经费比上年增加93.12万元，原因是人员调入及工资调增；公用经费比上年减少173.73万元，主要是压缩政府工作专项经费经以及机关大院维护经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平；
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少10万元，减少100%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元。
2．公务接待费支出决算为0万元。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元;
公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出327.78万元，比上年减少231.72万元，降低41.42%。主要原因是：压缩政府工作专项经费经以及机关大院维护经费及2020年机关运行经费包含上年度费用支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费3.22元，用于召开市政府相关会议会议，人数约200人，内容为市政府全体扩大会、巡察动员会、提案会等；开支培训费1.45万元，用于开展学法考试、相关业务培训等，人数60人,内容为各科室人员对相关业务的培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
