目 录
第一部分临湘市政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市政协概况
一、部门职责
政协临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送建议和建议案、信息等工作，负责安排委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
政协临湘市委员会设“六委一办”：委员学习和联络工作委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会、文教卫体和文史委员会、办公室，现有在职干部职工18人。
（二）决算单位构成。
临湘市政协2019年部门决算公开：只有本级机关本级决算，没有其他二级预算单位，单独公开。
第二部分 临湘市政协2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计450.88万元，与2018年相比，收、支总计减少142.3万元，减少23.99%。主要原因是政协全会跨年度拨款、项目经费、调研经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计450.88万元，其中：财政拨款收入434.33万元，比上年度减少22.23%，占本年总收入的96.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%； 其他收入16.55万元，比上年度减少52.28%，占本年总收入的3.67%，主要原因是政协全会跨年度拨款、项目经费、部门调研经费的减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计444.34万元，其中：基本支出390.34万元，占本年总支出87.85%，项目支出54万元，占本年总支出12.15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入434.33万元，支出427.79.万元，与2018年相比，财政拨款收入减少124.17万元，财政支出减少130.71万元，减少23.40%。主要原因是政协全会跨年度拨款、项目经费、调研经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出427.79万元，占本年支出合计的97.75%。与2018年度相比，财政拨款支出减少130.71万元，减少23.40%,主要原因是政协全会跨年度拨款、项目经费、调研经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出427.79万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出数205.29万元，占47.99%；一般公共服务（类）支出数36万元，占8.42%；；一般公共服务（类）支出数18万元，占4.21%；；一般公共服务（类）支出数50万元，占11.69%；；一般公共服务（类）支出数70.45万元，占16.47%；；一般公共服务（类）支出数12万元，占2.81%；社会保障和就业（类）支出25.75万元，占6.02%；住房保障（类）支出10.30万元，占2.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为341.02万元，支出决算为427.79万元，完成年初预算的125.44%。其中：
一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：年初预算201.24万元，支出数205.29万元，完成年初预算102.01%，支出数与年初预算数不一致的原因是人员经费的增加导致的增长；
一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：年初预算50万元，支出数50万元，支出数与年年初预算数一致，
一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：年初预算36万元，支出数36万元，支出数与年初预算数一致；
一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：年初预算18万元，支出数18万元，支出数与年初预算数一致；
一般公共服务（类）政协事务（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算0万元，支出数12万元，支出数与年初预算数不一致的主要原因的人民政协成立70周年相关活动开展的支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为25.75万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出373.79万元，其中:人员经费186.92万元，占50.%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费186.87万元，占50%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6万元,完成预算的76.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为6万元,完成预算的76.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.1万元，减少1.64%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待国内公务接待批次38个、接待人次950人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我机关对 2019 年度部门预算和一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，部门整体预算445.80万元，项目资金 54 万元，通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成 情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行 分析评价，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供 决策依据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效评价得分为90分，综合评价等 级为“良”。评价认为，政协财政预算项目资金在服务政治协商、民主监督、参政议政职能过程中，组织委员开展视察、调研等相关活动，为政协委员建言献策提供了优质服务，取得了较好的效果，发挥了财政资金的作用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
整体绩效评价得分为90分，综合评价等 级为“良”。评价认为，政协财政预算资金在服务政治协商、民主监督、参政议政职能过程中，保障了政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的组织实施，向上级政协及市委、市政府报送建议和建议案、信息等工作等正常开展，委员视察、调研活动开展有序，政协机关运转正常，取得了较好的效果，发挥了财政资金的作用。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出186.87万元，比年初预算数增加152.28万元，增长44.9%。主要原因是：政协事务的增强、机构的增加和人员经费的增长。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费9.41万元，用于召开政协常委会、主席会、组长会等会议，人数320人，内容为协商议政；开支培训费0.3万元，用于开展干部党校培训培训，人数1人，内容为理论学习。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费。
第五部分附件
