中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会设“六委一办”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会和办公室。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省临湘市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市政协本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算505.67万元，全为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等其他收入。收入预算较上年增加84.36万元，主要原因一是政协换届人员退线增加8人，二是增加了政协会议项目收入等，导致2022年预算经费收入比上年增加。
（二）支出预算：2022年支出预算505.67万元，其中，一般公共服务支出448.73万元，社会保障和就业支出32.54万元，住房保障支出24.40万元。支出预算较上年增加84.36万元，主要原因一是政协换届人员退线增加8人，二是增加了政协会议项目支出等，导致2022年预算经费支出比上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本一般公共预算拨款支出505.67万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为320.61 万元，比 2021年增加56.15 万元，增长21.23%。主要是人员增加。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为31万元，比 2021 年减少6 万元，降低16.22%。主要是政协委员活动的压缩。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 2022 年预算数为74.12 万元，比 2021 年增加24.12 万元，增长48.24%。主要是增加了委员履职经费。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项） 2022 年预算数为23 万元，与上年持平。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为32.54万元，比 2021 年增加5.77万元，增长21.55%。主要是人员增加工资增长，缴费基数增加。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为24.4 万元，比 2021年增加4.32 万元，增长21.51%。主要是人员增加和工资增长，缴费基数增加。
（一）基本支出：2022年基本支出预算377.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费308.25万元，公用经费69.3万元。人员经费预算比 2021年增加74.53万元，增长31.89%，主要原因一是人员增长，二是预算口径调整，将公车补贴18.72万元计入到人员经费（2021年计入公用经费）；公用经费预算比 2021年减少8.29万元，降低10.68%，主要是预算口径调整，将公车补贴计入到人员经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算128.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关服务支出31万元，主要用于专项的调研、视察等方面；政协会议支出74.12万元，主要用于政协委员、常委会开展各项活动、工作、委员工作室履职等方面；委员视察支出23万元，主要用于市政协相关的业务调研、视察、学习、培训等方面。与2021年比较，政协会议项目支出增加24.12 万元，增长48.24%，主要是增加了委员履职经费 ；机关服务支出减少6万元，降低16.22%，主要是政协委员活动的压缩；委员视察项目持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费一般公共预算拨款69.3万元。比2021年减少8.29万元，下降10.68%，主要是预算口径调整，将公车补贴计入到人员经费，减少了公用经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算的公务接待费较2021年减少0.2万元，主要是规范公务接待，厉行节约导致预算数的减少。其他“三公”经费持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额32万元，其中，政府采购货物预算32万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出505.67万元，其中，基本支出377.55万元，项目支出128.12万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出128.12万元，其中：政协会议项目74.12万元；机关服务项目31万元；委员视察项目23万元；按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算15万元，拟召开市政协党组会议10次，人数120人次，内容为决定政协重大事项、通过有关决议；拟召开市政协常委会4次会议，人数240人，内容为政协临湘市第十届一次常委会财政协商、政协临湘市第十届二次常委会协商通过“重点提案”、政协临湘市第十届三次常委会审议“电商直播产业发展情况调研报告”、政协临湘市第十届四次常委会协商通过政协第十届二次会议报告和有关事项；拟召开5次主席会议，人数150人次， 内容为通过有关工作决定 。培训费预算3 万元，拟开展1次培训，人数210人，内容为党史学习教育培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
