临湘市政协部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
政协临湘市委员会属行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识。负责政协临湘市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的决议、决定的具体组织实施工作，向上级政协及市委、市政府报送的建议和建议案、信息等工作，负责安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作，保证政协机关的正常运转等。
（二）机构设置
政协临湘市委员会设“六委一办”：委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事员委会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、办公室。
二、部门预算单位构成
政协临湘市委员会单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有政协临湘市委员会单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算553.82万元，其中，一般公共预算拨款553.82万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加48.15万元，主要是公用经费增加中人员经费、一般商品服务支出的增加。
（二）支出预算，2023年支出预算553.82万元，其中，一般公共服务支出470.24万元，社会保障和就业支出38.31万元，住房保障支出27.16万元，行政单位医疗18.11万元。支出预算较上年增加48.15万元，主要是公用经费增加中人员经费、一般商品服务支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出553.82万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为338.12 万元，比 2022年增加17.51万元，增长5.46%。主要是人员工资增加，公用经费增加中人员经费、一般商品服务支出的增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为36.22万元，比 2022 年增加3.68万元，增长11.31%。主要是人员工资增长，养老保险缴费提高。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为2.09万元，比 2022 年增加0.11万元，增长5.56%。主要是人员工资增长，保险缴费提高。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为18.11 万元，比 2022 年增加3.88 万元，增长27.27%。主要是人员工资增加，医保缴费基数提高。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为27.16万元，比 2022年增加2.76 万元，增长11.31%。主要是人员工资提高，缴费基数提高。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项） 2023 年预算数为15 万元，比 2022年减少16 万元，降低）51.61%。主要是厉行节约，预算经费减少。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项） 2023 年预算数为117.12万元，比 2022年增加43 万元，增长58.01%。主要是其它项目合并到此项目。
（一）基本支出：2023年基本支出预算411.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费342.20万元，公用经费69.50万元。人员经费预算比 2022年增加33.95 万元，增长11.01%，主要是人员工资晋级、晋升，工资增加；公用经费预算比 2022年增加0.2 万元，增长0.29%。主要是新成立信息中心，运行经费增加。
（二）项目支出：2023年项目支出预算142.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市政协工作专项经费支出43万元，主要用于主要用于专项的调研、视察等方面；政协委员。常委会活动工作经费支出74.12万元，主要用于主要用于政协委员、常委会开展各项活动、工作、委员工作室履职等方面；专项业务经费支出25万元，主要用于市政协相关的业务调研、视察、学习、培训等方面。与2022年比较，市政协工作专项经费支出增加12万元，增长38.71%，主要是新增委员工作室，用于委员工作室维护和建设；政协委员、常委会活动工作经费支出增加0 万元，增长0%，专项业务经费支出增加2万元，增长8.7%主要是增加民主评议活动，经费增加。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.5万元，比2022年增加0.2万元，上升0.29%，主要是新成立信息中心，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要是规范公务接待，厉行节约导致预算数的减少。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额33万元，其中，政府采购货物预算33万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出553.82万元，其中，基本支出411.7万元，项目支出142.12万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出142.12万元，其中：市政协专项经费项目43万元；政协委员、常委会活动工作经费项目74.12万元；专项业务经费项目25万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算3万元，拟召开19次会议, 人数 530人,内容为市政协党组会议、市政协常委会会议、主席会议等会议；培训费预算3 万元，拟开展1次培训，人数210人，内容为“党的二十大精神”培训会 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
