目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共临湘市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党临湘市代表大会选举产生；临湘市监察委员会（以下简称市监委）由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实则一套工作机构、两个机关名称，其主要职能是对所有行使公权力的公职人员进行监察、调查违务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严；维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会推进全面从严格治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）机构设置
本单位为副处级单位，执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构（事业单位，非独立核算），内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室（1-6室）13个科室，向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组。巡察办单设后，财务未从本单位独立，本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。2020年本单位编制数116个（事业9个，行政107个），实有人数103人（事业8人，行政95人）。
二、部门预算单位构成
中共临湘市纪委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1464.84万元，其中，一般公共预算拨款1464.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较去年减少3.19万元，降低0.21%，主要是压减了项目支出10万元，人员较去年增加了一名。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1464.84万元，其中，一般公共服务支出1285.24万元，社会保障和就业支出102.63万元，住房保障支出76.97万元等。支出较去年减少3.19万元，降低0.21%，主要原因是本年压减了项目支出10万元，人员较去年增加了一名。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1464.84万元，比2020年减少3.19万元，主要原因是本年压减了项目支出10万元，人员较去年增加了一名。其中：一般公共服务支出1285.24万元，占87.73%；社会保障和就业支出102.63万元，占7%；住房保障支出76.97万元，占5.27%。
具体安排情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务(款)行政运行支出(项)2021预算1043.24万元，比2020年增加2.84万元，增加0.27%。主要是人员增加。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2021预算242万元，比2020年减少10万元，减少3.97%，其原因是我单位加强了项目资金的绩效管理，提高了资金的使用效益，进一步压减了非必要性支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021预算102.63万元，比2020年增加2.27万元，增长2.26%，主要原因是人员增加。
4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)项住房公积金(项)2021预算76.97万元,比2020年增加1.7万元，增长2.26%，主要原因是人员增加。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为1222.84万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。人员经费896.84万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费326万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年增加6.81万元，增长0.56%，主要原因是人员的增加。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算242万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：巡察支出55万元，主要用于市委巡察工作开支；专项业务经费34万元，主要用于乡镇纪委业务、谈话点开支；市纪委工作专项经费3万元，主要用开纪委日常开支；办案经费150万元，主要用于办案办访支出。项目支出较上年减少10万元，减少3.97%，其原因是我单位加强了项目资金的绩效管理，提高了资金的使用效益，进一步压减了非必要性支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费326万元，比上年预算增加4.26万元，增长1.32%。主要原因是人员的增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数34.5万元，其中，公务接待费17.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.3万元）。2021年“三公”经费较2020年减少0.5万元，降低1.43%，主要是落实中央、省、市文件精神，进一步厉行节约，压缩开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算7万元，拟召开一年一度的临湘市纪委全会，半年工作讲评会、巡察动员会等，人数约500人次，主要包含传达中央、省、市纪委全会精神，部署一年工作，进行半年工作讲评等；培训费预算3.5万元，拟开展巡察培训、全市纪检监察干部培训等，人数约300人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额70.5万元，其中：工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，货物类采购预算70.5万元。比2020年增加58.45万元，增长（降低）485%。主要原因是依据办案需要，我委今拟购置执法用车3台，预算为54万，另将今年的办公用纸纳入了采购预算。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆，主要用于办案、信访调查；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆，主要用于办案、信访调查，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为239万元，其中：巡察支出55万元，比2020年减少6万元，降低9.84%。主要原因是我委加强项目绩效的考核，提高了资金的使用效率；专项业务费34万元，比2020年减少4万元，减少10.52%，主要原因是我委加强了项目绩效的考核，提高了资金的使用效率；办案经费150万元，与去年持平。
部门整体支出绩效目标：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体绩效目标的金额为1464.84万元，其中：基本支出1222.84万元，项目支出242万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年度部门预算表
