中共临湘市纪委2020年度部门决算
来源:临湘市财政局   日期: 2021-09-20 18:30
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第一部分 中国共产党临湘市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占有情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党临湘市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共临湘市纪律检查委员会(以下简称市纪委)由中国共产党临湘市代表大会选举产生;临湘市监察委员会(以下简称市监委)由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公,实则一套工作机构、两个机关名称,其主要职能是对所有行使公权力的公职人员进行监察、调查违务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严;维护党的章程和其他党内法规,协助党的委员会推进全面从严格治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位为副处级单位,执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构(事业单位,非独立核算),内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室(1-6室)13个科室,向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组。巡察办单设后,财务未从本单位独立,本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。2020年本单位编制数116个(事业9个,行政107个),实有人数104人(事业8人,行政96人)。

(二)决算单位构成。

中国共产党临湘市纪律检查委员会2020年部门决算公开单位构成包括:中国共产党临湘市纪律检查委员会单位本级决算。

第二部分 中国共产党临湘市纪律检查委员会2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 中国共产党临湘市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,385.99万元,与2019年相比,增加889.73万元,增长59.46%。主要原因是2020年人员增加、警示教育中心提质改造、信访大厅维修改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,368.58万元,其中:财政拨款收入2368.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,948.02万元,其中:基本支出1,630.65万元,占83.71%;项目支出317.37万元,占16.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2385.99万元,与上年相比,增加889.73万元,增长59.46%。主要原因是人员增加、警示教育中心提质改造、信访大厅维修改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1948.02万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加469.77万元,增长31.78%,主要原因是人员增加、警示教育中心提质改造、信访大厅维修改造。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1948.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1771.73万元,占90.95%;社会保障和就业(类)支出100.36万元,占5.15%;卫生健康(类)支出0.66万元,占0.03%;住房保障(类)支出75.27万元,占3.86%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1468.03万元,支出决算为1,948.02万元,完成年初预算的132.70%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行支出(项)年初预算1292.40万元,支出决算为1721.73万元,完成年初预算的133.22%;决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及追加了警示教育中心改造经费、信访大厅维修改造经费。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为50万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是:在年初预算中,并入了纪检监察事务行政运行;

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项))支出年初预算100.36万元,实际支出为100.36万元,完成预算的100%;

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) 支出年初预算0万元,支出决算为0.66万元,决算数大于年初预算数的原因是该项支出为追加的建国初期参加革命工作的退休干部生活医疗补贴。

5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)项住房公积金(项)年初预算75.27万元,支出决算75.27万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,630.65万元,其中:人员经费1,173.26万元,占基本支出的71.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费457.39万元,占基本支出的28.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元,支出决算为35万元,完成预算的100%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少23.59万元,减少57.78%,减少主要原因本年无新增公务用车,公务用车购置费为0。

公务接待费支出预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.1万元,减少0.57%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.5万元,占50%;公务接待费支出决算17.5万元,占50%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.5万元,全年共接待来访团组300个、接待人次3000人次(包括陪同人员),主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为17.5万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费17.5万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年机关运行经费支出454.25万元,比年初预算数增加132.51万元,增长41.19%,主要原因是差旅费、劳务费、工会经费较往年增加较多。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.57万元,用于召开一年一度的临湘市纪委全会,半年工作讲评会、巡察动员会等,会议人数约为300人次,内容为主要包含传达中央、省、市纪委全会精神,部署一年工作,进行半年工作讲评等;开支培训费2.03万元,用于开展全市纪检监察干部培训、星期五学习课堂,人数500人次,内容为进行业务知识学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及“监督执纪办案专项”和“3轮常规巡察”2个项目,资金317.37万,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,2020年度部门决算量化考评合格,本单位本年度项目绩效自评结果为良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位年度绩效目标均已完成,以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行,工作取得较好的成效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

临湘市纪委2020决算公开表.xls