中共临湘市委政法委2023年部门
预算公开说明
目 录
1、第一部分 2023年部门预算说明
2、一、部门基本概况
3、（一）职能职责
4、（二）机构设置
5、二、部门预算单位构成
6、三、部门收支总体情况
7、（一）收入预算
8、（二）支出预算
9、四、一般公共预算拨款支出预算
10、（一）基本支出
11、（二）项目支出
12、五、政府性基金预算
13、六、其他重要事项的情况说明
14、（一）机关运行经费
15、（二）“三公”经费预算
16、（三）政府采购情况
17、（四）预算绩效管理情况
18、（五）一般性支出情况
19、（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表(此表为空)
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
2023年度本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空.
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央和省委、岳阳市委和临湘市委决策，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安临湘、法治临湘建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出相关建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。
（十）完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
政法委内设机构：办公室、综治督导室、维稳工作室、政工室、执法监督室、法学调查研究中心、临湘市社会治理网格化服务中心。
二、部门预算单位构成
临湘市委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市委政法委单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算： 2023年收入预算687万元，其中，一般公共预算拨款687万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少23.64万元，主要原因是人员调动工资提标。
（二）支出预算：2023年支出预算687万元，其中，一般公共服务支出648.89万元，社会保障和就业支出17.52万元，卫生健康支出8.24万元,住房保障支出12.36万元。支出较上年减少23.64万元，主要原因是人员调动工资提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算687万元，具体安排情况如下：
20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为16.47万元，比2022年增加0.53 万元，增长3.32%。主要原因是人员异动。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为1.05万元，比2022年增加0.05万元，增长5%。主要原因是人员异动。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为12.36 万元，比 2022年增加0.4万元，增长3.34%。主要原因是人员异动。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为648.89万元， 比2022年增加200.31万元，增长44.65%。主要原因是人员异动，预算科目调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为8.24万元，比2022年增加1.27万元，增长18.22%。主要原因是人员异动。
（一）基本支出：2023年基本支出预算数201.80万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费163.6万元，公用经费38.2万元，人员经费预算比 2022年增加17.86万元，增长12.25%，主要是人员异动；
（二）项目支出：2023年项目支出预算485.20万元，是指为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：扫黑除恶支出31万元，主要用于全市打击黑恶势力等方面；维稳反邪支出24万元，主要用于全市社会稳定和反对邪教等方面；市政法工作专项经费支出14万元，主要用于政法工作专项治理等方面；综治民调支出11万元，主要用于全市 综合治理民意调查等方面；临湘市综治中心218万元，主要用于全市综合治理网格化管理等方面。严重精神障碍患者监护人看护补贴187.20万元，主要用于精神患者补偿支出，与2022年比较，扫黑除恶支出减少8万元，降低20.51%，主要是历行节约，压减预算。维稳反邪支出减少6万元，降低20%，主要是历行节约，压减预算。市政法工作专项经费支出减少3万元，降低17.64%，主要是历行节约，压减预算。综治民调支出11万元，减少3万元，降低21.42%，主要是历行节约，压减预算。临湘市综治中心支出减少24万元，降低9.91%，主要是历行节约，压减预算。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拔款35.7万元，比2022年减少2.5万元，下降6.54%，主要是历行节约、压缩经费开支。
（二）“三公”经费预算：
2023年本部门 “三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算与上年基本持 平。
（三）政府采购情况：
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效目标说明：
2023年部门整体支出687万元，其中，基本支出201.8万元，项目支出485.2万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出485.2万元，其中：扫黑除恶支出31万元，维稳反邪支出24万元，市政法工作专项经费支出14万元，综治民调支出11万元，临湘市综治中心218万元，严重精神障碍患者监护人看护补贴187.20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训,人数0人,
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
