目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市委组织部2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
中共临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督；负责全市公务员工作；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；负责全市老干部工作；抓好组织部门自身建设。
2、单位机构设置
内设机构12个，分别为：办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党员教育中心、党代表联络办、老干工作办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部，市直机关工委与市委组织部合署办公。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共临湘市组织部本级；
2、临湘市老干局本级；
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入910.62万元，其中，一般公共预算拨款900.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营收入10万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年减少61.75万元，降低6.35%，主要原因是压缩机关运行经费。
（二）支出预算：
2021年本部门支出预算910.62万元，其中:一般公共服务支出849.7万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出34.98万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出25.94万元等。支出较去年减少61.75万元，降低6.35%，主要原因是压缩机关运行经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算900.62万元，比2020年减少61.75万元，降低6.35%，主要原因是压缩机关运行经费。其中，一般公共服务支出841.47万元，占 93.43%、社会保障和就业支出33.8万元，占3.75%，住房保障支出25.35万元，占2.82%，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为426.37万元，比2020年减少10.68万元，降低2.44%，主要是人员调整 。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（组织事务）（项）2021年预算数为99.7万元，比2020年增加99.7万元，增长100%，主要原因是机构改革，老干活动中心合并到市委组织部。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务（项）2021年预算数为315.4万元，比2020年减少159.88万元，降低33.64%，主要原因是机构改革，老干活动中心合并到市委组织部，人员已作调整。
4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.8万元，比2020年减少0.67万元，降低1.94 %，主要是人员调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.35万元，比2020年减少0.23万元，降低0.90%，主要 是人员调整。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为712.92万元，支出较上年减少54.75万元，降低7.13%，主要原因是人员调整 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费 610.47 万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等；公用经费102.45万元，主要用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、
（二）项目支出：2021年本部门项目支出年初预算数为187.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建工作经费项目支出28万元，主要用于党建发展方面；干部工作经费支出15万元，主要用于全市干部定、审、核等方面；市直机关工委和党代表联络工作经费支出26万元，主要用于党代表的联络；市委组织部工作专项经费及其他19万元，主要用干部管理工作经费；老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；退管中心经费支出18.1万元，主要用于退休军人干部经费等方面；老干活动与管理经费42万元，主要用于老年干部的活动经费。支出较上年减少7万元，降低3.6%，主要原因是厉行节约、压缩相关费用。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费102.46万元，比2020年增加0.49万元，增长0.48%。主要原因是：人员调整 。
（二）三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数17万元，其中，公务接待费17万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算3万元，拟召开临湘市组织工作会议、基层党建工作重点任务推进会、公务员管理工作重点任务推进会、老干部工作座谈会等会议，人数约130人次，主要包含传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算2万元，拟开展全市村（社区）党组织书记集中培训班、全市入党积极分子集中培训班、全市发展对象集中培训班、全市驻村工作队员业务培训班等，人数约120人次，主要内容为对基层党建、驻村帮扶工作、党的历史和党纪党规等专题培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中：工程类采购预算0万元，货物类采购预算10万元，服务类采购预算20万元。详见预算公开表格中政府采购预算表（表31）。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为81.6万元，其中：老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；老干活动与管理经费42万元，主要用于老年干部的活动经费。与上年度持平。
部门整体支出绩效目标：本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为910.62万元，其中：基本支出722.66万元，项目支出187.96万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
