临湘市委组织部2021年度部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2021-05-18 16:23
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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  临湘市委组织部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、单位职能职责

中共临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设;协调、规划和指导党员的教育管理培训工作,主管党员的管理和发展工作;主管全市干部教育培训工作,制定并落实干部教育培训规划;根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划,组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作;负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督;负责全市公务员工作;负责全市人才队伍建设的宏观管理工作;负责全市老干部工作;抓好组织部门自身建设。

2、单位机构设置

内设机构12个,分别为:办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党员教育中心、党代表联络办、老干工作办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部,市直机关工委与市委组织部合署办公。

二、部门预算单位构成

组织部只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入495.52万元,其中,一般公共预算拨款485.52万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营收入10万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年减少1.58万元,降低0.32%,主要原因是压缩机关运行经费。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算495.52万元,其中:一般公共服务支出434.6万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出34.98万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出25.94万元等。支出较去年减少1.58万元,降低0.23%,主要原因是压缩机关运行经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算485.52万元,比2020年减少1.58万元,降低0.23%,主要原因是压缩机关运行经费。其中,一般公共服务支出426.37 万元,占 87.82 %、社会保障和就业支出33.80万元,占6.96%,住房保障支出25.35万元,占5.22%,具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2021年预算数为426.37万元,比2020年减少10.68万元,降低2.44%,主要是人员调整 。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为33.8万元,比2020年减少0.67万元,降低1.94 %,主要是人员调整。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为25.35万元,比2020年减少0.23万元,降低0.90%,主要 是人员调整。

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为397.52万元,支出较上年减少1.58万元,降低0.32%,主要原因是压缩机关运行经费 。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:人员经费 295.07 万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等;公用经费102.45万元,主要用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、

(二)项目支出:2021年本部门项目支出年初预算数为88万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:党建工作经费项目支出28万元,主要用于党建发展方面;干部工作经费支出15万元,主要用于全市干部定、审、核等方面;市直机关工委和党代表联络工作经费支出26万元,主要用于党代表的联络;市委组织部工作专项经费及其他19万元,主要用于干部管理工作经费。支出较上年减少6万元,降低6.38%,主要原因是厉行节约、压缩相关费用。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费102.46万元,比上年预算增加0.49万元,增长0.48%。主要原因是:人员工资调整 。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门 “三公”经费预算数17万元,其中,公务接待费17万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公经费”预算与2020年度持平。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3万元,拟召开临湘市组织工作会议、基层党建工作重点任务推进会、公务员管理工作重点任务推进会、老干部工作座谈会等会议,人数约130人次,主要包含传达上级会议精神,安排部署本级重点工作任务;培训费预算2万元,拟开展全市村(社区)党组织书记集中培训班、全市入党积极分子集中培训班、全市发展对象集中培训班、全市驻村工作队员业务培训班等,人数约120人次,主要内容为对基层党建、驻村帮扶工作、党的历史和党纪党规等专题培训。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额30万元,其中:工程类采购预算0万元,货物类采购预算10万元,服务类采购预算20万元。详见预算公开表格中政府采购预算表(表31)。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元,与上年度持平。

部门整体支出绩效目标:本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为495.52万元,其中:基本支出407.26万元,项目支出88.26万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

2021年组织部机关部门预算公开表.xlsx