临湘市委组织部（汇总）2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督；负责全市公务员工作；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；负责全市老干部工作；抓好组织部门自身建设。
（二）机构设置
湖南省临湘市委组织部单位内设机构包括：内设机构12个，分别为：办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党代表联络办、老干工作办、绩效考核办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部，市直机关工委与市委组织部合署办公。
组织部下属三个二级机构，包括中共临湘市委组织部党员教育中心、临湘市老干部活动中心和临湘市人才发展服务中心。中共临湘市委组织部党员教育中心属副科级参公事业单位。为建立健全党员干部教育体系，提供管理保障。负责制定全市党员干部远程教育工作规划并组织实施，远程教育终端站点建设、维护和教学管理工作、全市党员教育工作的信息汇总和宏观指导。临湘市老干部活动中心为市委组织部所属副科级公益一类事业单位。宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关老干部工作的方针政策、法律法规，认真做好离休干部和副处级以上退休干部、离休干部遗孀家属的相关服务与管理工作和三个退管中心退休干部的协管工作，承担市关心下一代工作委员会办公室日常工作，协助市老年保健协会、市老年人体育协会（市老年门球协会）、市老年科学技术工作者协会、市老年书法协会、市老年大学等老年组织做好服务工作。临湘市人才发展服务中心为市委组织部所属副科级公益一类事业单位。以尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造为宗旨，广招天下士，诚纳四海人。主要负责落实中央、省委和市委有关人才工作政策，组织开展人才引进活动和人才交流合作，承担人才分类认定和人才配套服务保障等工作。2022年3月人才发展服务中心成立，增加事业编制7个。2022年8月29日绩效考核办成立，市委和市政府考核办各抽调一名事业编制工作人员转隶到组织部，人才中心增加事业编制2个，人才发展服务中心共9个事业编制。市委和市政府绩效考核职能全部并入组织部。党员教育中心和人才发展服务中心财务没有独立核算。
年初组织部有干部职工46人，其中：在职33人（全额31人，自筹1人），全额退休13人。年末54人，全额退休增加1人，选调全额增加6人，全额新进增加4人，全额调出2人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）中共临湘市委组织部本级
（二）临湘市老干活动中心本级
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1516.86万元，其中，一般公共预算拨款1506.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入10.29万元。收入预算较上年增加606.6万元，主要是人员机构和工资社保普调调整、人才专项经费和老干5060人员生活补贴列入预算内。
（二）支出预算，2023年支出预算1516.86万元，其中，一般公共服务支出1421.38万元，社会保障和就业支出44.13万元，卫生健康支出20.54万元，住房保障支出30.8万元等。支出预算较上年增加606.6万元，主要是人员机构和工资社保普调调整、人才专项经费和老干5060人员生活补贴列入预算内。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1506.57万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
（2013201）2023年预算数1060.92万元【2022年预算526.91万元（包括医保15.04万元，其他社会保障缴费2.25万元），剔除医保和其他缴费17.29万元，2022年实际预算509.62万元】，比去年增加551.3万元，增长51.96%，主要是人员机构和工资社保普调调整、人才专项经费列入预算内。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
（2013299）2023年预算数为352.54万元，比2022年增加39.14万元，增长11.1%，主要是人员工资普调调整、5060人员生活补贴列入预算内。
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
（2080505）2023年预算数为40.2万元，比2022年增加5.83万元，增长14.5 %，主要是人员机构和工资社保普调调整。
4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
（2089999）2023年预算数为2.61万元，2022年2.25万元（2022年2.25万元支出未单独预算，并入行政运行经费中），2023年较2022年增加0.36万元，增长13.79%，主要是人员机构和工资社保普调调整。
5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
（2101101）2023年预算数为20.12万元，2022年15.04万元（2022年15.04万元支出未单独预算，并入行政运行经费中），2023年较2022年增加5.08万元，增长25.25%，主要是人员机构和工资社保普调调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
（2210201）2023年预算数为30.18万元，比2022年增加4.4万元，增长14.58%，主要是人员机构和工资社保普调调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算839.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费743.47万元，公用经费96.4万元。人员经费预算比 2022年增加103.11 万元，增长13.87%，主要是人员工资普调调整、老干5060人员生活补贴列入预算内；公用经费预算比 2022年增加10.2万元，增长10.58%。主要是人员机构和工资社保普调调整、老干5060人员生活补贴列入预算内。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算666.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党建工作经费项目支出22万元、主要用党的建发展方面。干部工作经费支出12万元、主要用于全市干部定、审、核等方面。市直机关工委和党代表联络工作经费支出21万元，主要用党代表的联络，市委组织部工作专项经费及其他12万元，主要用干部管理工作经费。人才专项经费500万元，主要用于发放人才补贴，开展全年度人才宣传，开展2次以上人才引进活动，开展5次以上人才评选活动，开展青年人才市情研学、交友联谊、高层次人才疗养活动，年末开展人才慰问活动，拨付人才公寓租金及物业费。老年协会经费支出39.6万元，主要用于老年协会开展活动支出等方面；退管中心经费支出20.1万元，主要用于退休军人干部经费等方面；老干活动与管理经费40万元，主要用于老年干部的活动经费。支出较上年增加483万元，增长72.45%，主要原因是人才专项经费列入预算内、机构支行经费减少主要是厉行节约、压缩相关费用。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。主要是本部门历年都没有政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级、老干部活动中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款96.4万元，比2022年增加12.7万元，增长13.17%，主要是人员机构和工资社保普调调整。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元，主要是历年公务接待经费减少预算没有做减少。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额67.6万元，其中，政府采购货物预算47.6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算20万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1516.86万元，其中，基本支出850.16万元，项目支出666.7万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出666.7万元，其中：党建工作经费项目22万元；干部工作经费项目12万元；人才专项经费项目500万元；市委组织部工作专项经费及其他项目12万元；市直机关工委和党代表会联络工作经费项目21万元；老干部活动与管理经费项目40万元；老年协会经费项目39.6万元；退管中心经费项目20.1万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，有单独的项目会议费预算，拟召开临湘市组织工作会议、基层党建工作重点任务推进会、公务员管理工作重点任务推进会、老干部工作座谈会等会议，人数约130人次，主要包含传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算0 万元，有单独的项目培训费预算，拟开展全市村（社区）党组织书记集中培训班、全市入党积极分子集中培训班、全市发展对象集中培训班、全市驻村工作队员业务培训班等，人数约120人次，主要内容为对基层党建、驻村帮扶工作、党的历史和党纪党规等专题培训。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。主要是本部门历年都没有政府性基金预算。
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
