2022年度
中共湖南省临湘市委组织部部门决算
目录
第一部分 中共湖南省临湘市委组织部（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共湖南省临湘市委组织部概况
一、 部门职责
（一）中共临湘市委组织部是临湘市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设；协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实干部培养选拔工作。负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和干部日常监督；负责全市公务员工作；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；负责全市老干部工作；抓好组织部门自身建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共湖南省临湘市委组织部内设机构包括：内设机构12个，分别为：办公室、干部办、公务员管理办、公务员工资福利办、党建办、干部信息管理办、干部监督办、干部教育办、人才办、党代表联络办、老干工作办、绩效考核办。市委两新工委、市委基层办、市委问责办设在市委组织部，市直机关工委与市委组织部合署办公。
组织部下属三个二级机构，包括党员教育中心、老干部活动中心和人才发展服务中心。2022年3月人才发展服务中心成立，增加事业编制7个。2022年8月29日绩效考核办成立，市委和市政府考核办各抽调一名事业编制工作人员转隶到组织部，人才中心增加事业编制2个，人才发展服务中心共9个事业编制。市委和市政府绩效考核职能全部并入组织部。
（二）决算单位构成。中共湖南省临湘市委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省临湘市委组织部本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1227.18万元。与上年相比，增加267.5万元，增长27.87%，主要是因为本年人员机构调整和工资五险一金普调，人才专项经费增加，选调生经费增加33.55万元，其他收入增加20.62万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1227.18万元，其中：财政拨款收入1204.35万元，占98.14%；其他收入22.82万元，占1.86%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1227.18万元，其中：基本支出1143.18万元，占93.16%；项目支出84万元，占6.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1204.35万元，与上年相比，增加246.87万元,增长25.78%，主要是因为本年人员机构调整和工资五险一金普调，人才专项经费增加，选调生经费增加33.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1204.35万元，占本年支出合计的98.14%，与上年相比，财政拨款支出增加246.87万元，增长25.78%，主要是因为本年人员机构调整和工资五险一金普调，人才专项经费增加，选调生经费增加33.55万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1204.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1095.95万元，占91%；社会保障和就业（类）支出46.07万元，占3.83%；农林水（类）支出36.55万元，占3.03%；住房保障（类）支出25.78万元，占2.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为487.36万元，支出决算数为1204.35万元，完成年初预算的247.12%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上拨的换届工作经费十三次党代表会经费。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为435.63万元，支出决算为495.39万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员机构调整和工资五险一金普调。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为494.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入人才专项经费和上拨选调生经费专项经费。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入2022年三级干部会突出贡献奖和2021年度考核奖励人员奖励经费。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.16万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员机构调整。
6、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入选调生专项经费补助。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.37万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员机构调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1120.35万元，其中：
人员经费439.34万元，占基本支出的39.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务派遣人员工资。
公用经费681.01万元，占基本支出的60.79%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、电费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、人才专项经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 。
2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组155个、来宾1600人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，市委组织部更新公务用车0辆 。公务用车运行维护费0万元 ，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出681.01万元 ，比年初预算数增加594.81 万元，增长690.03%。主要原因是：财政拨入的项目经费和人才专项经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费18.77万元，用于召开临湘市组织工作会议、基层党建工作重点任务推进会、公务员管理工作重点任务推进会、老干部工作座谈会等会议，人数约150人次，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；开支培训费75.24万元，用于开展二十大培训、党外干部培训、乡村振兴培训、科级干部培训等，人数约1560人次，内容为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学习中共党史，开展党性教育，着力培养战略思维、系统思维、辩证思维、法治思维、历史思维、创新思维、底线思维，提高理论素养、党性修养和领导能力。我部未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度、严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。严格按规定要求管理和使用各项资金。所有资金的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
自评得分97分，评价等级为：优。
（二）存在的问题及原因分析
我单位2022年度绩效目标均已完成，自评结果合格。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效评价报告
