2023年中共临湘市委统一战线工作部预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 市委主管统一战线的工作部门。组织落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务和特邀人员的工作。统一管理民族宗教工作。统一领导全市侨务工作，完成市委交办的其他工作任务。
（二）机构设置中共临湘市委统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、联络办、民宗办；所属事业单位设置：临湘市统战事务中心、临湘市统战理论政策研究中心。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委统一战线工作部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算280.4万元，其中，一般公共预算拨款280.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转结余0万元。
收入较去年增加2.9万元，主要是工作项目细化，工作范围扩展，工作经费相应增加。
（二）支出预算，2023年本部门支出预算280.4万元，其中，一般公共预算支出280.4万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加2.9万元，主要是工作项目细化，工作范围扩展，支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出280.4万元，具体安排情况如下：
1. 1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为176.13万元，比 2022 年增加5.19万元，增长3.03%。主要是人员工资调增。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为41.32 万元，比 2022 年减少4万元，降低8.82%。主要是压减支出，合理使用资金。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 20223年预算数为18 万元，比 2022 年减少4万元，降低18.18%。主要是压减支出，合理使用资金。
4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项） 2022 年预算数为7 万元，比 2022 年减少2万元，降低22.22%。主要是压减支出，合理使用资金。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.41万元，比 2022 年减少0.87万元，降低5.03%。主要是人员调出，缴纳费用相对减少。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为1.01万元，比 2022 年减少0.1万元，降低9%。主要是人员调出，缴纳费用相对减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为 8.21万元，比 2022 年增加 0.65万元，增长8.59%。主要是人员工资收入增加，缴纳费用相对增加。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算数为12.32万元，比 2022 年减少0.49 万元，降低3.82%。主要是人员工资收入减少，缴纳费用相对减少。
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数187.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费151.28万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费35.8万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算93.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出27万元，主要用于党外干部、党外知识分子、全面深化改革等方面；机关服务支出41.32万元，主要用于党外人士、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面；民宗事务支出18万元，主要用于民族宗教维稳、加强民族团结、加强与宗教团体的联系，民族团体进步创建及宗教教职人员培训等工作；华侨事务支出7万元，主要用于维护侨民的合法权益、履行侨联9项职能及侨情摸底等方面。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.8万元，比2022年减少5万元，降低12.25%。主要原因是厉行节约，节省开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数7.5万元，其中，公务接待费7.5万元(行政运行公务接待费预算为3.56万元，项目支出中公务接待费预算为3.94万元，公务接待费预算总计7.5万元)，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况重点项目预算的绩效目标：2023年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为41.32万元，主要是统战事务工作专项经费41.32万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为280.4万元，其中，基本支出187.08万元，项目支出93.32万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表9、10）
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元，拟召开临湘市统战工作、党外代表人士交流谈心活动、新的社会阶层人士等会议，人数约2000人次，主要包含传达全市统战工作、统战工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算1万元，拟开展全市民族宗教系统培训班、全市宗教教职人员业务培训班等培训，人数1500人次，主要内容为对全市统战、民宗各项业务进行专题培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1. 2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
