临湘市编办2016年度部门决算公开

主要职能

临湘市编办是市委机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。主要负责全市机构编制及机关行政、事业单位登记管理工作。没有二级机构。

二、部门决算单位构成

市编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有市编办本级。

三、2016年度部门决算情况说明

(一) 2016年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计143万元，支出总计143万元，与 2015年124.08万元相比，收、支总计各增加18.92万元，增加15.25%。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计143万元，其中：财政拨款收入143万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计143万元，其中：工资福利支出84.13万元，占年总支出的58.83%，商品和服务支出58.87万元，占年总支出的41.17%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算143万元，支出总计143万元，与2015年相比，收支总计增加18.92万元，增加15.25%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出143万元，其中：工资福利支出84.13万元，占年总支出的58.83%，与2015年79.07万元相比增加了5.06万元，增加6.4%，商品和服务支出58.87万元，与2015年37.5万元相比增加了21.37万元，增加72.99%。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出143万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出84.03万元，占58.76%；商品和服务支出58.87万元，占41.24%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为132.70万元，支出决算为143万元，较预算增加10.3万元。

决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出调增。

2016年度一般公共服务决算支出为143万元。其中工资福利支出84.13万元，较2016年预算的68.3万元增加15.83万元，主要原因是工资津贴支出调增。商品和服务支出58.87万元，较2016年预算的64.4万元减少了5.53万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出143万元，其中：人员经费84.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等，其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费58.87万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.93万元，较2016年预算数减少1.07万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，较2016年预算数4.3万元减少1.13万元；公务接待费支出决算为3.76万元，，较2016年预算数3.7万元，增加0.06万元，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年6.27万元增加0.66万元。其中公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元 ；公务接待费支出决算增加0.04万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算3.17万元，占45.74%；公务接待费支出决算3.76万元，占54.26%。

(八) 2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度没有政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出143万元，比2015年124.08万元增加18.92 万元。主要原因是工资福利支出84.13万元较，较2015年79.07万元增加5.06万元，商品服务支出58.87万元，较2015年45.01万元增加13.86万元。

2、国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，2016年10月份单位车辆财政收回拍卖。

3、预算绩效情况的说明

无

四、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：临湘编办2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls

2017年5月15日