中共临湘市委机构编制委员会办公室
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市编办是市委机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。主要负责全市机构编制及机关行政、事业单位登记管理工作。
（二）机构设置
中共临湘市委编办单位内设机构包括：办公室、机构室、编制室、登记办。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委编办单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共临湘市委编办单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算138.65万元，其中，一般公共预算拨款138.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少21.5万元，主要是压缩机关运行经费和调整人员经费。
（二）支出预算，2023年支出预算138.65万元，其中，一般公共服务支出121.80万元，社会保障和就业支出9.63万元，住房保障支出7.23万元。支出预算较上年减少21.5万元，主要是压缩机关运行经费和调整人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出138.65万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为121.80万元，比2022年减少19.29万元，降低13.67%。主要是压缩机关运行经费和调整人员经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.63万元，比2022年减少1.20万元，降低11.08%。主要是单位人员异动，本单位一名在职人员转为退休人员。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.23万元，比2022年减少0.89万元，降低10.96%。主要是单位人员异动，本单位一名在职人员转为退休人员。
（一）基本支出：2023年基本支出预算101.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费90.85万元，公用经费10.80万元。人员经费预算比2022年减少11.40万元，降低11.15%，主要是人员异动造成调人员经费调整；公用经费预算比2022年减少1万元，降低8.47%。主要是压缩机关运行经费。
（二）项目支出：2023年项目支出预算37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：承担行政职能事业单位改革支出5万元，主要用于承担行政事业单位机构改革、行政审批制度改革、最多跑一次改革等方面；机关、群团同一社会信用代码和事业单位登记管理支出16万元，主要用于机关、群团统一社会信用代码和事业单位登记管理等方面；实名制数据管理系统及中文域名制管理支出16万元，主要用于实名制数据管理系统机中央域名支管理等方面。与2022年比较，担行政职能事业单位改革支出减少1万元，降低16.67%，主要是压减项目运行经费；机关、群团同一社会信用代码和事业单位登记管理支出减少4万元，降低20%，主要是压减项目运行经费；实名制数据管理系统及中文域名制管理支出减少4万元，降低20%，主要是压减项目运行经费。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.80万元，比2022年减少1万元，下降8.47%，主要是厉行节约压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额37万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算37万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出138.65万元，其中，基本支出101.65万元，项目支出37万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出37万元，其中：承担行政职能事业单位改革项目5万元；机关、群团同一社会信用代码和事业单位登记管理项目16万元；实名制数据管理系统及中文域名制管理项目16万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2.2023年部门收入总体情况表
3.2023年部门支出总体情况表
4.2023年财政拨款收支总体情况表
5.2023年一般公共预算支出情况表
6.2023年一般公共预算基本支出情况表
7.2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2023年政府性基金预算支出情况表（空表）
9.2023年整体支出绩效目标表
10.2023年项目支出绩效目标表
