临湘市妇女联合委员2023年部门预算
公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表(此表为空)
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
2023年度本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空.
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市妇联属于群团组织，主管全市妇女儿童工作。
（二）机构设置
妇联下设以下内设机构：
（1）办公室（加挂权益部）。负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作;承办文秘、机要、档案、保密等工作；起草重要文件、文稿；对妇女儿童工作存在的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；及时收集掌握妇女权益保障方面的新动态， 接待处理妇女群众来信来访，参与重大典型信访案件调查；为受害妇女提供法律援助和社会服务;参与有关普法工作；参与社会治安综合治理和社会稳定工作；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益。
（2）组织联络部。承担妇联组织建设工作，联系、指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好妇联系统领导干部和妇女干部的推荐、培养、选拔及发展女党员工作;承担全市妇联系统干部教育培训工作；按照妇联基层组织改革的要求，指导城乡基层妇女组织建设，负责执委联系代表、代表联系妇女制度和妇女之家建设等工作；负责与各民主党派、工商联等的妇女组织的联谊工作。
（3）妇女发展部（加挂家庭和儿童工作部）。动员组织妇女参加经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导各级妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇联组织开展“巾帼建功”等活动。组织开展家庭文明建设工作，承担家庭教育工作的协调、指导和服务;参与制定实施家庭和儿童相关的法规政策；组织开展困境儿童、农村留守儿童等关爱帮扶活动；负责儿童活动阵地工作;参与推动儿童校外教育，组织开展有益儿童身心健康的社会活动。
二、部门预算单位构成
临湘市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市妇联单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算： 2023年收入预算105.79万元，其中，一般公共预算拨款105.79万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加5.56万元，主要原因是工资提标。
（二）支出预算：2023年支出预算105.79万元，其中，一般公共服务支出90.53万元，社会保障和就业支出7.01万元，卫生健康支出3.3万元,住房保障支出4.95万元。支出较上年增加5.56万元，主要原因是工资提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算105.79万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为6.59万元，比2022年增加0.58 万元，增长9.65%。主要原因是人员异动。
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.42万元，比2022年增加0.02万元，增长5%。主要原因是人员异动。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.95 万元，比 2022年增加3.6万元，增长266.66%。主要原因是2022年度未将住房公积金预算。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为90.53万元， 比2022年增加0.7万元，增长0.77%。主要原因是人员异动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为3.3万元，比2022年增加 0.67万元，增长25.47%。主要原因是人员异动。
（一）基本支出：2023年基本支出预算数67.79万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费60.99万元，公用经费6.8万元，人员经费预算比 2022年增加5.56 万元，增长10.03%，主要是人员异动；公用经费预算与上年基本持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算38万元，是指为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇女儿童事业发展专项支出29万元，主要用于留守儿童和妇女权益等方面；基层妇关工作经费支出9万元，主要用于乡镇基层妇联建设等方面。支出与2022年度基本持平。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拔款6.8万元，公用经费预算与上年基本持平。
（二）“三公”经费预算：
2023年本部门 “三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况：
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效目标说明：
2023年部门整体支出105.79万元，其中，基本支出67.79万元，项目支出38万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出38万元，其中：妇女儿童事业发展专项支出29万元，基层妇关工作经费支出9万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议,人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训,人数0人,
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
