共青团临湘市委2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-17 15:21
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表) 

一、部门基本概况

一、部门职责

(一)组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针和政策,学习团章和团的基本知识,学习科学、文化、法律和业务。

(二)宣传、执行党和团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范作用,积极创先争优,团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设,为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。

(三)教育团员和青年学习革命前辈,继承党的优良传统,发扬社会主义道德风尚,弘扬网上主旋律,树立与改革开放和社会发展相适应的新观念,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违纪违法行为作斗争。

(四)了解和反映团员与青年的思想、要求,维护他们的权益,关心他们的学习、工作、生活和休息,开展文化、娱乐、体育活动。

(五)对要求入团的青年进行培养教育,做好经常性发展团员工作,收缴团费,办理超龄团员的离团手续。

(六)对团员进行教育、管理和服务,健全团的组织生活,落实“三会两制一课”制度,开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,保障团员的权利不受侵犯,表彰先进,执行团的纪律。

(七)对团员进行党的基本知识教育,推荐优秀团员作党的发展对象;发现和培养青年中的优秀人才,推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

(八)完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

共青团临湘市委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有共青团临湘市委部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为0。

(一)收入预算,2019年年初预算数61.47万元,其中,一般公共预算拨款61.47万元。收入较去年51.87万增加9.6万元,增长18%主要是增加了乡镇基层团委建设工作经费。

(二)支出预算,2019年年初预算数61.47万元,其中,一般公共服务57.2万元,社会保障和就业支出3.05万元,住房保障支出1.22万元。支出较去年51.87万增加9.6万元,主要是增加了乡镇基层团委建设工作经费。

备注:2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出主要是单位基本运行的经费和专项支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算60.27万元,其中:一般公共服务支出56 万元,占 92.92%;社会保障和就业支出3.05 万元,占 5.06%;住房保障支出1.22 万元,占2.02 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为26.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年减少4.4 万元,减少19.93%,主要是本年度厉行节红压减支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:青创工作经费专项支出21万元,主要用于青年创业方面支出,基层团委工作专项支出14万元,主要用于乡镇基层团委建设。支出较去年增加14 万元,增加66.66%,主要是因为乡镇基层团委建设。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年度行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.7万元,比2018年预算3.2万元增加2.5万元,上升 78.12 %。主要是机关运行经费提标。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0.6万元,其中,公务接待费 0.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年度 “三公”经费与2018年度持平。

 3、一般性支出情况

2019年本单位会议费预算支出 0万元,培训费预算支出  0 万元。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购工程预算0万元,政府采购货物类预算0万元,政府采购服务预算0万元,与去年持平。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。

2019年部门整体支出绩效目标61.47万元,其中:基本支出26.47万元,项目支出34万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止到2018年12月31日资产总额1.42万元,其中:流动资产0.02万元,非流动资产1.4万元。截止上一年12底,本单位共有车辆 0 辆,其中,政府领导用车 0 辆,机要通信车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

共青团临湘市委.xlsx

2019年部门预算公开表(政府采购预算表).xlsx