共青团临湘市委员会2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识，学习科学、文化、法律和业务。
（2）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，积极创先争优，团结带领青年积极投身改革开放和现代化建设，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设作贡献。
（3）教育团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，弘扬网上主旋律，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。
（4）了解和反映团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。
（5）对要求入团的青年进行培养教育，做好经常性发展团员工作，收缴团费，办理超龄团员的离团手续。
（6）对团员进行教育、管理和服务，健全团的组织生活，落实“三会两制一课”制度，开展批评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。
（7）对团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员作党的发展对象；发现和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。
（8）完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
（1）办公室（挂学少部牌子）
协调、安排、承办机关的日常事务；负责对外联系和机要联络工作；负责纪检监察相关工作；负责日常会议的会务、秘书工作。
（2）青年发展与希望工程部
负责落实中共中央、国务院《中长期青年发展规划（2016—2025年）》；负责青年之家建设，青少年综合服务平台建设和运营工作；负责青年思想道德，加强青年理想信念教育；负责青年教育，促进青年终身学习，培育青年人才队伍。
二、部门预算单位构成
共青团临湘市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有共青团临湘市委部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算77.68万元，其中，一般公共预算拨款77.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加26.48万元，主要是人员增加。
（二）支出预算，2023年支出预算77.68万元，其中，一般公共服务支出68.71万元，社会保障和就业支出4.13万元，卫生健康支出1.94万元，住房保障支出2.9万元。支出预算较上年增加26.48万元，主要是人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出77.68万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为27.91 万元，比 2022年增加27.91 万元，增长100%。主要是人员调整
2. 一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款） 行政运行（项）2023 年预算数为40.8 万元，比 2022 年增加40.8万元，增长100%。主要是人员调整
3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为3.87万元，比 2022年增加2.11万元，增长（降低）119%。主要是人员调整
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为0.26 万元，比 2022年增加0.14万元，增长116%。主要是人员调整
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为1.94万元，比 2022 年增加1.17万元，增长151%。主要是人员调整
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为2.9 万元，比 2022年增加1.58 万元，增长119%。主要是人员调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算77.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费36.88万元，公用经费4.8万元。人员经费预算比 2022年增加20.08万元，增长119%，主要是人员调整；公用经费预算比 2022年增加2.4 万元，增长100%。主要是人员调整
（二）项目支出：2023年项目支出预算36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：青年工作经费支出21万元，主要用于发展青年团员创业等方面；基层团建经费支出11万元，主要用于基层团委基础建设等方面。支出较上年增加0万元，增长0%。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元，比2022年增加2.4万元，上升100%，主要是人员调整。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出77.68万元，其中，基本支出41.68万元，项目支出36万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出36万元，其中：青年工作经费支出21万元，基层团建经费支出11万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆×辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表、
8. 2023年政府性基金预算支出情况表（空）
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
