工商联2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 20:17
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一、部门基本概况

工商联是指导非公经济企业与商会工作。没有二级机构。

二、部门预算单位构成

临湘市工商业联合会部门预算包括局机关本级预算,没有二级预算单位。内设综合性办公室。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数627100元,其中,一般公共预算拨款627100元。

(二)支出预算,2018年年初预算数627100元,其中,一般公共服务551600元,机关事业养老保险53900元,住房公积金21600元。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出:2018年年初预算数为397100元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为230000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:工商支出50000元,主要用于非公经济企业与商会工作、专项业务费150000元主要用于招商等费用、兼职副主席工作经费30000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 33000元,比2017年预算(增加)  9000元,(上升)37  %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为50000元,其中,公务接待费50000元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000元,主要是厉行节约压缩开支。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年无重大项目资金。

4、政府采购情况

本单位没有政府采购预算安排的支出。

5、政府性基金情况

2018年本单位没有政府性基金预算安排的支出。

6、国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、绩效预算:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

4、政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

5、基金支出:各级政府财政用基金预算收入安排的支出。

6、国有资产占用使用:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

 附件:2018年预算公开表.xlsx