目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市工商联合会主要是加强和改进非公有制经济人士思想工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；服务非公有制经济；促进协会商会改革发展。
2、单位机构设置
我联是一套人马，两块牌子，既是临湘市工商联，又是临湘市总商会；现有在职干部5人。设有综合办公室、财务室、主席办公室等三个内设办公室。
二、部门预算单位构成
临湘市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市工商业联合会部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数74.97万元，其中，一般公共预算拨款74.97万元，收入较去年增加12.26万元，主要是我联纳入大统战系统管理，日常公用经费由2018年的人均1万元调标到人均2.5万元，住房公积金由2018年工资总额的7%上调到2019年工资总额的8%。
（二）支出预算，2019年年初预算数74.97万元，其中，一般公共服务66.18万元，社会保障支出6.28万元，住房保障支出2.51万元。支出较去年增加 12.26万元，主要是我联纳入在统战系统管理，日常公用经费由2018年的人均1万元调标到人均2.5万元，住房公积金由2018年工资总额的7%上调到2019年工资总额的8%。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 74.97万元，其中：一般公共服务支出66.18 万元，占88.28 %；社会保障和就业支出 6.28万元，占8.38 %；住房保障支出 2.51万元，占3.35 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为58.97万元，较去年增长19.26万，增长48.5%，主要是人员经费的增长。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为16万元，较去年减少7万元，减少30.4%，主要原因是我单位进一步压减开支。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品服务支出5.24万元，主要用于个体工商业主的职代会等方面；对个人及家庭补助支出3.19万元，主要用于困难职工救济补助等方面；对社会保障支出4.97万元，主要用于公用经费不足，其他支出2.6万元，主要用于精准扶贫等开支。
五、政府性基金预算支出
2020年年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 16.26 万元，比2018年预算减少（增加） 12.96 万元，上升 392 %。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.9 万元，主要是继续贯彻执行中央“八项”规定，厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门一般性支出中，会议费预算为0元，培训费为0元。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，货物0万元，服务0万元。与2018年持平。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本单位无重点项目资金。
2019年部门整体支出绩效目标74.97万元，其中：基本支出58.97万元，项目支出16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日本单位资产总计3.53万元，其中流动资产0.99万元，非流动资产2.54万元。
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
