临湘市工商联2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1．主要职能。
（一）参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的 政治协商，发挥民主监督的作用。
（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义 市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、 守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、 要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益 事业，先富帮后富，走共同富裕的道路。
（七）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审 计、融资、咨询及对内、外经贸交流等服务。
（八）对本会直属商（协）会进行指导、引导、服务， 引导其诚信自立、遵纪守法，维护自身良好形象。
（九）加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力， 增强凝聚力，加强会员管理。
（十）完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘市工商业联联合会单位内设机构包括：内设综合室、业务股两个科室。。
二、部门预算单位构成
临湘市工商联单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市工商联单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算41.42万元，其中，一般公共预算拨款41.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入预算较2022年减少23.51万元，降低36%，主要是人员较上年减少了2名。
（二）支出预算，2023年支出预算41.42万元，其中，一般公共服务支出35.64万元，社会保障和就业支出2.61万元，卫生健康支出1.27万元，住房保障支出1.91万元，。支出预算较上年减少23.51万元，降低36%，主要是人员较2022年减少了2名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出41.42万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
2023年预算数为23.64万元，比 2022年减少 16.77万元（2022年该科目包括了职工医疗保障缴费1.85万元，其他社会保障缴费0.27万元，调整后40.41万元），降低41%。主要原因是2022年减少了2名工作人员。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）
2023年预算数为12万元，比2022年减少3万元，降低20%，主要是增加了财政压缩了项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为2.54万，比2022年减少1.69万，降低40%，主要是人员的减少。
4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障缴和就业支出（项）
2023年预算数为0.07万，比2022年减少0.20万（2022年该项目单独预算，并入行政运行），降低74%，主要是人员的减少（生育保险包括在内）。
5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算数为1.91万元，比2022年减少1.26万元，降低40%，主要是人员的减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
2023 年预算数为1.27万元，比 2022 年减少0.58万元，降低31%，主要是人员的减少，未同住房保障及养老保险下降比率一致的原因是2023年将行政单位医疗缴费比率从7%提高至8%。
（一）基本支出：2023年基本支出预算29.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费24.32万元，公用经费5.1万元。人员经费预算比 2022年减少15.51万元，降低39%，主要是人员的减少；公用经费预算比 2022年减少5万元，降低）50.5%。主要是人员的减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党员特派费支出4万元，主要用于引导非公人士践行社会主义核心价值体系，自沉履行社会职责，紧密联系非公人士，维护他们的合法权益等方面支出；专项业务经费支出8万元，主要用于引导公员积极参加国家建设，促进社会全面发展支出。与2022年比较，党员特派费支出增减少1 万元，增长降低20%，主要是财政压缩了项目支出 ；专项业务经费支出减少2万元，降低20%，主要是.财政压缩了项目支出。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款5.1万元，比2022年减少5万元，下降50.5%，主要是人员的减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算1.97万元，其中，公务接待费1.97万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.03万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0.25万元，其中，政府采购货物预算0.25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出41.42万元，其中，基本支出29.42万元，项目支出12万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出12万元，其中：党员特派经费项目4万元；专项业务工作项目8万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.54万元，拟召开2次会议, 人数 80人,内容为向全体职委会成员汇报工商联合会一来的工作及表彰先进、组织、学习党的政策、法规、商讨工商联的重大事项等内容 ；培训费预算0.4万元，拟开展2次培训，人数30人，内容为学习外地先进的经营理念，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
