中共临湘市委党史研究室机关2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
落实中央、省、市党史研究室党史工作法规、条例和要求，承担党史研究及宣传教育等工作；积极开展党史编研工作，对全市党史资料进行征集、研究、整理、编撰；贯彻执行地方志工作法规，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其它地情文献；负责本市域内各类志书、年鉴的审稿、审批。
（二）机构设置
临湘市史志办单位内设机构包括：办公室、稿件室、审稿室、党建办、财务室等。
二、部门预算单位构成
临湘市委党史研究室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算116.66万元，其中，一般公共预算拨款116.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.19万元，主要原因是：1、人员经费预算比 2021年增加5.57万元，主要是职工工资标准提高；2、公用经费预算比 2021年减少4.38 万元，主要原因是厉行节约，压缩了机关运行经费。
（二）支出预算：2022年支出预算116.66万元，其中，一般公共服务支出101.85万元，社会保障和就业支出8.46万元，住房保障支出6.35万元，支出较去年增加1.19万元，1、人员经费预算比 2021年增加5.57万元，主要是职工工资标准提高；2、公用经费预算比 2021年减少4.38 万元，主要原因是厉行节约，压缩了机关运行经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出116.66万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为71.85万元，，比 2021 年增加 0.83万元，增加1.165%。主要原因人员工资的调整。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 2022年预算数为30万元，与2021年持平。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为8.46 万元，比 2021 年增加0.21万元，增加2.5%。主要原因是人员工资的调整。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为6.35万元，比 2021 年增长0.16万元，增长2.5%。主要原因是人员缴费基数的调整。
（一）基本支出：2022年基本支出预算86.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费77.66万元，公用经费9万元。人员经费预算比 2021年增加5.57万元，增长7.7%，主要是职工工资标准提高；公用经费预算比 2021年减少4.38 万元，降低32.7%，主要原因是厉行节约，压缩了机关运行经费。
（二）项目支出：2022年项目支出预算30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党史宣教刊物支出5万元，主要用于党史宣教刊物编审的等方面；史志编印经费支出25万元，主要用于党史刊物的出版印刷等方面。项目支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年总计预算安排9万元，其中一般公共预算拨款9万元，通过其他收入预算安排0万元。整体比上年减少4.38万元，下降32.7%，主要是主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出116.66万元，其中，基本支出86.66万元，项目支出30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算 0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
