临湘市接待服务中心2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 16:30
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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分  临湘市接待服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

临湘市接待服务中心是临湘市委市人民政府的组成部门,主要负责临湘市委、市人民政府、市人大、市政协等单位的重大接待工作、管理全市集中管理的公务用车和市主要领导安排的其他工作。

(二)机构设置

临湘市接待服务中心设有接待办公室、综合管理办公室、财务室和公务用车管理中心。

二、部门预算单位构成

临湘市接待服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算265.81万元,其中:一般公共预算拨款265.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。收入较上年减少13.93万元,降低5.24%,主要原因是压缩核减项目支出。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算数265.81万元,其中一般公共服务支出256.55万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出5.30万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出3.96万元。支出较去年减少13.93万元,下降5.24%,主要原因是人员退休,相关经费减少和厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算265.81万元,比2020年减少13.93万元,主要是人员减少,落实中央八项规定精神,厉行节约,缩减接待经费。其中:一般公共服务支出256.55万元,占96.52%;社会保障和就业支出5.30万元,占2.99%;住房保障支出3.96万元,占1.49%;具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为256.55万元,比 2020 年减少11.9万元,降低4.45%。主要是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为5.3万元,比 2020 年减少1.1 万元,降低17%。主要是人员退休。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为3.96万元,比 2020 年减少0.86万元,降低17.6%。主要是人员退休。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数为53.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费46.19万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费7.62万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年减少10.93万元,降低16.88%,主要原因是人员减少。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数为212万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:机关食堂运行经费支出130万元,主要用于为市委市政府职工提供就餐保障;机关食堂专项接待经费支出60万元,主要用于贯彻落实中央八项规定,厉行节约,简化接待;会务中心运行经费15万元,主要是为各级各单位提供舒适的会务服务;单位工作经费7万元主要是用于单位工作支出。支出较上年减少3万元,降低1.39%,主要原因是压缩核减单位工作经费。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门本级机关运行经费7.62万元,比2020年减少0.9万元,降低10.56%。主要原因是人员退休。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门本级“三公”经费预算数60万元,其中,公务接待费60万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额45万元,其中:货物类采购预算45万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。比2020年增加45万元,增长4500%。主要原因是严格执行政府采购管理条例,货物类统一进入电子卖场。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆(主要用于城管执法执勤,资金来源为财政拨款)。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为190万元,其中:市委市政府机关食堂运行经费130万元,与2020年持平,机关食堂专项接待经费60万元,与2020年持平。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为265.81万元,其中:基本支出53.81万元,项目支出212万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

接待服务中心2021年部门预算公开表.xlsx