临湘市接待服务中心2022年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市接待服务中心是临湘市委市人民政府的组成部门，主要负责临湘市委、市人民政府、市人大、市政协等单位的重大接待工作、管理全市集中管理的公务用车和市主要领导安排的其他工作。

　　（二）机构设置

　　临湘市接待服务中心设有接待办公室、综合管理办公室、财务室和公务用车管理中心。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市接待服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市接待服务中心单位本级。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算：2022年收入预算815.27万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等其他收入。收入预算较上年增加549.46万元，主要是全市第一次党政机关公车改革参改单位公务用车运行经费纳入本单位预算，导致2022年预算经费收入比上年增加。

　　（二）支出预算:2022年支出预算815.27万元，其中，一般公共服务支出805.84万元，社会保障和就业支出5.39万元，住房保障支出4.04万元。支出预算较上年增加549.46万元，主要是全市第一次党政机关公车改革参改单位公务用车运行经费纳入本单位预算，导致2022年预算经费支出比上年增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出815.27万元，具体安排情况如下：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为805.84万元，比 2021 年增加549.29 万元，增长214.11%。主要是全市大部分行政单位公务用车运行经费纳入本单位预算。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为5.39万元，比 2021 年增加0.09 万元，增长1.70%。主要是人员工资调整。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为4.04万元，比 2021 年增加0.08万元，增长2.02%。主要是人员工资调整。

　　（一）基本支出：2022年基本支出预算54.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费47.77万元，公用经费6.5万元。人员经费预算比 2021年增加1.58万元，增长3.42%，主要是工资基数调整；公用经费预算比 2022年减少1.12万元，降低14.70%。主要是厉行节约，缩减经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出预算761万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公车服务平台经费支出500万元，主要用于全市参改单位公务用车运行等方面；会务中心运行经费支出11万元，主要用于主要是为各级各单位提供舒适的会务服务等方面；机关食堂专项接待经费支出120万元，主要用于贯彻落实中央八项规定，厉行节约，简化接待等方面，此项目新增食堂运行经费20万元，及周转房管理和日常维修40万元；市委市政府机关食堂运行经费支出130万元，主要用于为市委市政府职工提供就餐保障等方面。与2021年比较，公车服务平台经费支出增加500万元，主要是全市参改单位公务用车运行经费纳入本单位预算；会务中心运行经费支出减少4万元，降低26.67%，主要是厉行节约，压缩会议减少会务费收入；机关食堂专项接待经费支出增加60万元，增加100%，主要是预算科目内包含单位新增职能运行经费；取消了原单位工作经费项目7万元。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.5万元，比2021年减少1.12万元，下降14.70%，主要是厉行节约，缩减经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费预算380万元，其中，公务接待费120万元，公务用车购置及运行费260万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费260万元），因公出国（境）费0万元。2022年公务用车运行费比上年增加200万元，主要是全市参改单位公务用车纳入我单位公务用车运行费。公务接待费用增加120万元，主要是食堂运行经费增加及新增异地干部周转房预算经费。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出815.27万元，其中，基本支出54.27万元，项目支出761万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出761万元，其中：公车服务平台经费项目500万元；机关食堂专项接待经费项目120万元；会务中心运行经费项目11万元；市委市政府机关食堂运行经费项目130万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门无会议费预算；无培训费预算； 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用及新增配置情况

　　截至2021年12月31日，本部门所属车辆45辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车22辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表