临湘市机关事务管理中心
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市机关事务管理中心是临湘市委市人民政府的组成部门，主要负责临湘市委、市人民政府、市人大、市政协等单位的重大接待工作、管理全市集中管理的公务用车和市主要领导安排的其他工作。
（二）机构设置
临湘市机关事务管理中心设有接待办公室、综合管理办公室、财务室和公务用车管理中心。
二、部门预算单位构成
临湘市机关事务管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市机关事务管理中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算837.09万元，其中，一般公共预算拨款837.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加21.82万元，主要是组织调派，单位人员新增及新增办公用房、公共机构节能办公职能。
（二）支出预算，2023年支出预算837.09万元，其中，一般公共服务支出818.95万元，社会保障和就业支出12.26万元，住房保障支出5.87万元。支出预算较上年增加21.82万元，主要是组织调派，单位人员新增及新增办公用房、公共机构节能办公职能。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出837.09万元，具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2023 年预算数为59.95 万元(2022年预算0万元），比 2022年增加59.95 万元，增长100%，主要是编制科目调整，去年人员工资经费等和公用经费未列入该科目。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
2023 年预算数为759 万元（2022年预算805.84万元，包括基本医保2.36万元和其他社会保障缴费0.38万元，剔除医保和其他缴费2.74万元，2022年实际预算803.1万元），比 2022 年减少44.1万元，降低4.49%。主要是编制科目调整去年人员工资经费等和公用经费列入该科目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数为12.26 万元，比 2022年增加6.87万元，增长127.46%。主要是人员工资调整，组织调派单位人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023年预算数为5.87 万元，比 2022年增加1.83万元，增长45.30%。主要是工资基数调整，组织调派单位人员增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算78.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费69.59万元，公用经费8.50万元。人员经费预算比 2022年增加15.32万元，增长28.23%，主要是单位人员新增2名参公管理人员，增加费用支出；公用经费预算比 2022年增加2万元，增长30.77%，主要是增加办公用房及公共机构节能工作职能。
（二）项目支出：2023年项目支出预算759万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公车服务平台经费支出500万元，主要用于全市公务用车运行等方面；；会务中心运行经费支出9万元，主要用于为各级各单位提供舒适的会务服务等方面；机关食堂专项接待经费支出60万元，主要用于贯彻落实中央八项规定，厉行节约，简化接待等方面；市委市政府机关食堂运行经费支出160万元，主要用于为市委市政府职工提供就餐保障等方面；政府公租房运行经费支出30万元，主要用于对干部周转房的管理和日常维修。与2022年比较，会务中心运行经费支出减少2万元，降低18.19%，主要是厉行节约，压缩会议减少会务费收入 ；机关食堂专项接待经费支出减少60万元，降低50%，主要是预算项目数据调整，新增政府公租房运行经费；政府公租房运行经费支出增加30万元，增加100%，主要是预算项目数据调整，新增政府公租房运行经费。
五、政府性基金预算
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款8.5万元，比2022年增加2万元，上升30.77%，主要是单位人员新增2名参公管理人员，增加费用支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算320万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行费260万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费260万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少60万元，主要是预算项目数据调整，因2022年预算与本单位衔接不及时导致食堂运行经费增加及新增异地干部周转房预算经费纳入其中。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出837.09万元，其中，基本支出78.09万元，项目支出759万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出759万元，其中：公车服务平台经费项目500万元；会务中心运行经费项目9万元；机关食堂专项接待经费项目60万元；市委市政府机关食堂运行经费项目160万元；政府公租房运行经费项目30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
