目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市政务服务中心为市政府办公室归口管理的行政机构，内设综合办公室、综合股、管理股、业务股、督查股。为促进区域经济的跨越式发展，大力推进依法行政，全面推进“规范化服务型政府”建设，对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，提高办事效率。为方便办事者，创新审批服务方式，市直各部门工作人员集中办公，承办行政许可和便民服务事项。目前，市直各部门派驻窗口工作人员进入政务服务中心集中受理涉及本部门的行政审批事项和其他服务事项。政务服务中心是我市集信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性政务服务机构。本单位无二极机构。
2、机构人员情况
（1）单位编制情况:单位事业参公编制3人，事业编7人，工勤编2人。
（2）单位人员情况:实有在编人员10人。
二、部门预算单位构成
2019年临湘市政务服务中心预算部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市政务服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20、表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数249.12万元，其中，一般公共预算拨款249.12万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年232.52万增加16.6万元，增长7.14%，主要是增加了政务服务窗口工作经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数249.12万元，其中，一般公共服务232.32万元，社会保障和就业支出12万元，住房保障支出4.8万元。支出较去年232.52万增加16.6万元，主要是增加了相关工作经费。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算249.12 万元，其中：一般公共服务支出232.31 万元，占93.25 %；社会保障和就业支出 12万元，占4.82 %；住房保障支出4.8 万元，占1.93 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为99.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用5于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加 20.6 万元，增加26.23%主要是增加了政务服务窗口工作经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或妇女事业发展目标而发生的支出。其中：1、联审办经费专项支出21万元，主要是用于联合审批工作经费，2、房在产一体化专项支出29万元，主要用于征收房地产开发商的相关费用而产生的支出，3、政务服务管理专项支出100万元，主要用于大厅政务服务管理、跑改办等方面的经费。支出较去年减少4万元，减少2.74%。主要是厉行节约，压缩相关费用。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
1、机关运行经费
2019年度行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.4万元，比2018年预算8万元增加9.4万元，上升117 %。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为6.7万元，其中，公务接待费 6.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年度6.8万元减少0.1万元，主要是压缩费用，厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0万元，培训费预算 0.5万元，拟开展新进临聘人员系统培训班、全市各单位进厅业务培训班等培训，人数30人次，主要内容为对全市老百姓最多“跑一次”，相关单位的临聘人员的培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购货物类预算0万元，政府采购服务预算60万元，与去年持平。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为100万，政务服务管理专项支出100万元，主要用于大厅政务服务管理、跑改办等方面的经费，与2018年度持平。
部门整体支出绩效情况：
2019年部门整体支出绩效目标249.12万元，其中：基本支出99.12万元，项目支出150万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：
1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度、严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总额132.67万元，其中：流动资产13万元，非流动资产119.67 万元。截止上一年12月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，政府领导用车 0 辆，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算相关表格
