临湘市行政审批服务局2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。
（二）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作；贯彻实施有关法律、法规、规章，执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策；会同有关部门推进行政审批制度改革，提出行政审批制度改革的建议；参与行政审批事项的清理和规范。
（三）统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作。
（四）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办事情况进行跟踪督办。
（五）负责各行政审批单位、公共服务机构及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。
（六）负责全市行政审批服务体系信息化建设，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责协调、指导、监督行政审批服务中相关数据信息的采集、加工和开发利用等工作。
（七）协调、指导（乡镇）、村（居委会）政务服务工作，推动服务下沉就近办理。
（八）牵头负责全市“放管服”改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全市行政效能工作。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
市行政审批服务局内设机构5个：办公室、行政审批制度改革办公室、优化经济发展环境办公室、政务公开股、“互联网+政务服务”管理办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：临湘市行政审批服务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算1244.4万元，其中，一般公共预算拨款1242.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入2万元。收入预算较上年增加7.22万元，主要是人员增加1人。
（二）支出预算，2024年支出预算1244.4万元，其中，一般公共服务支出1199.7万元，社会保障和就业支出20.6万元，卫生健康支出9.64万元，住房保障支出14.46万元。支出预算较上年增加（7.22万元，主要是人员增加1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1242.4万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项） 2024年预算数为1198.53万元，比 2023年增加2.47万元，增长0.21%。主要是人员增加1人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为19.29万元，比 2023 年增加1.56 万元，增长8.79%。主要是人员增加1人。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024 年预算数为1.28万元，比 2023年增加0.09万元，增长7.56%。主要是人员增加1人。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为9.64万元，比 2023年增加0.76万元，增长8.56%。主要是人员增加1人。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024 年预算数为13.66万元，比 2023 年增加0.34万元，增长2.55%。主要是人员增加1人。
（一）基本支出：2024年基本支出预算193.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费174.4万元，其中：绩效工资30.4万元，津贴补贴19.7万元，基本工资73.71万元，其他工资福利支出4.42万元，奖金2.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.29万元，其他社会保障缴费1.28万元，职工基本医疗保险缴费9.64万元，住房公积金13.66万元。公用经费19万元，其中：其他商品和服务支出1.3万元，办公费1.8万元，水费1万元，工会经费3.5万元，印刷费1万元，电费2万元，公务接待费6.5万元，委托业务费1.9万元。人员经费预算比 2023年增加13.42万元，增长8.34%，主要是人员增加1人；公用经费预算比 2023年减少0.2万元，增长降低1.04%。主要是将公用经费调出1.2万元列入事业单位经营收入导致实际增加1人增加公用经费1万元不升反降。
（二）项目支出：2024年项目支出预算1049万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：智慧政务大厅信息硬件运维经费支出91万元，主要用于智慧政务大厅信息化建设；劳务派遣人员经费支出234万元，主要用于聘请的劳务派遣人员工资及相关支出；食堂工作经费支出197万元，主要用于大厅各单位工作人员工作餐经费；软件平台系统维护更新支出60万元，主要用于智慧大厅所有信息软件的维扩及更新设备；智慧大厅管理经费支出190万元，主要用于大厅水、电、物业等费用；12345平台建设经费项目120万元，主要用于政务服务管理方面的经费；智慧大厅政务服务工作经费项目157万元，主要用于政务服务管理方面的经费。与2023年比较，智慧大厅政务服务工作经费减少8 万元，降低4.85%，主要是此项目不属于民生项目，预算资金压减5%。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款19万元，比2023年减少0.2万元，下降1.04%，主要是机关运行经费调出1.2万元列入事业单位经营收入导致实际增加1人增加公用经费1万元不升反降。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出1244.4万元，其中，基本支出195.4万元，项目支出1049万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出1049万元，其中：12345平台建设经费项目120万元；劳务派遣人员经费项目234万元；软件平台系统维护更新经费项目60万元；食堂工作经费项目197万元；智慧大厅管理经费项目190万元；智慧大厅政务服务工作经费项目157万元；智慧政务大厅信息硬件运维经费项目91万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。（无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
