交警大队2016年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

我队现有在岗在职民警70人，协警70人，其中退线2人，岳阳编制6人。内设车管所、办公室、驾管股、法宣（秩序）股、事故调处股、行装股、客管股7个职能股室，下设城东、城西、羊楼司、桃林、源谭、公巡、白云7个建制中队。是负责全市道路交通安全管理和机动车、驾驶人管理的行政执法部门。

我队财务是财政独立核算的一级预算单位。主要行使三大执收职能：车管所负责车辆的注册登记、号牌的发放、车辆的检验以及驾驶人的审验工作；驾管股负责驾驶人的培训和考试；处罚办负责对违法车辆的录入和处罚工作。

二、单位2016年度部门决算表

……（公开表格附后）

三、单位2016年度部门决算情况说明

2016年度收入总计  1529.7万元，其中：公共财政拨款 1529.7万元。本年支出总计  1529.7万元，其中：一般公共服务支出4万元。详见《 2016 年度市直部门收入支出决算总表》。

2016 年公共预算财政拨款支出1529.7万元，其中：基本支出891.8万元，包括工资福利支出781.7万元，一般商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助106.1万元。年度机关运行经费891.8万元。详见《 2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2016年“三公”经费支出合计 61.55 万元。比2016年公开的部门预算数96万减少34.45 万元。分项为：公务接待费支出28.65 万元，比预算的33万减少4.35万元，降低 15 %。减少原因为:降低标准、减少接待次数；公务用车购置及运行维护费支出 32.9万元，比预算的 63 万元，减少了30.1万，下降了91%。减少原因是车辆减少了7台。三公”经费总支出比2015年的68.34万元节约了6.79万元。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

收、支总计与上年决算数比较表：

四、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出891.8 万元，比2015 年增加163.61 万元，增长22%。主要原因是：电子卡口增加，相应办公条件及设备也要求越来越高。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额156.5 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆13 辆，全是一般执法执勤用车。单位价值50 万元以上通用设备5 台（套）。

附件：2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls