目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2021年 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 交警大队2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责 临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；维护道路交通秩序；参与研究制定城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的考试、发证、审验；负责交通事故处理；指导全市道路交通安全事故的预防和调处工作。
（二）机构设置 单位内设车管所、办公室、驾管股、法制（秩序）室、事故调处股、行装股、客管股、科技设施股、处罚办、农管、工会11个职能股室，下设城西、城东、羊楼司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8个建制中队。
二、部门预算单位构成
交警大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2288.8万元，其中，一般公共预算拨款2168.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款120万。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。收入较上年增加348.04万元，增长17.93%，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算数2288.8万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全支出2134.42万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出88.22万元，住房保障支出66.16万元。支出较去年增加348.04万元，增长17.93%主要原因是增加了办案费专项资金预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2168.8万元，比2020年增加398.04万元，主要是纳入预算管理的“交通协管员”、“办案费”专项类拨款收入增加。其中：公共安全支出2014.42万元，占92.88%；社会保障和就业支出88.22万无，占4.07%；住房保障支出66.16万元，占3.05%。
具体安排情况如下：
1.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1999.42万元，比2020年增加573.57万元，增长40.23%，主要是纳入预算管理的“交通协管员”、“办案费”专项类拨款收入增加。
2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为15万元，比2020年减少2万元，下降11.76%，主要是纳入预算管理的“交通电警维保和标识标牌”专项经费拨款减少的原因。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为88.22万元，比2020年减少0.59万元，降低0.66%，主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例降低的原因。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为66.17万元，比2020年减少0.44万元，降低0.66%，主要是住房公积金缴费基数微调的原因。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为1066.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费。其中：人员经费904.3万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费162.5万元、公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年减少29.36万元，降低2.69%，主要原因是民警人员减少，工资福利及公用经费支出相应减少。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为1102万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：电警维保支出15万元，主要用于全用于标识标牌增设更新、电子警察卡口的维修维护等方面；交通协管员支出237万元，主要用于交通协管员的工资福利支出方面；办案费支出850万元，主要用于弥补道路交通管理办案经费的不足。比上年增加421.4万元，上升61.92%，原因是增加了纳入预算管理的非税收入拨款用于其他专项类“交通协管员”、“办案费”项目的预算支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门本级机关运行经费162.5万元，比上年预算减少10万元，降低6.15%。主要原因是：人员减少相应机关运行成本减少。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门本级“三公”经费预算数54.5万元，其中，公务接待费16万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.5万元）。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，降低1.8%，主要原因是：是厉行节约，压缩公务接待开支。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算5万元，拟召开4次会议，人数650人，内容为临湘市春运工作启动动员大会；岳阳市六县三区交通顽瘴痼疾集中整治半年工作讲评会；临湘市道路交通安全管理总结大会；岳阳市六县三区交通顽瘴痼疾集中整治全年工作讲评会；培训费预算 2万元，拟开展两期培训，人数280人次，内容为交通民、辅警执法执勤、法律法规业务培训；内勤业务培训班等培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额235万元，其中，货物类采购预算85万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算20万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车13辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为1207万元，其中：1、交通协管员项目237万元，2、办案费项目850万元，3、工本费项目120万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2288.8万元，其中：基本支出1066.8万元，项目支出1222万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
