2023年临湘市公安局交通警察大队部门
预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:临湘市公安局交通警察大队主要职能是贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；维护道路交通秩序；参与研究制定城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理；负责组织全市机动车辆的检验、牌证发放与驾驶人的考试、发证、审验；负责交通事故处理；指导全市道路交通安全事故的预防和调处工作。
（二）机构设置:临湘市公安局交通警察大队单位内设机构包括：办公室、行政装备股、事故调处股、法制（秩序）室、车辆管理所、驾驶人管理股、交通违法处罚办公室、交通科技与交通设备设施管理中队、农村道路交通安全管理中队。
直属机构：巴咀坳巡逻中队、城西中队、城东中队、羊楼司中队、桃林中队、源潭中队、白云中队、治超中队。
二、部门预算单位构成
交警大队只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的预算单位仅包含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算2410.11万元，其中，一般公共预算拨款2290.11万元，纳入专户管理的非税收入120万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元，收入较去年减少66.45万元，主要的原因是：纳入预算管理的非税收入较去年有所下降。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2410.11万元，其中：公共安全支出2221.8万元，社会保障和就业支出86.42万元，卫生健康支出40.75万元，住房保障支出61.13万元。支出较去年减少66.45万元，主要的原因是纳入预算管理的非税收入支出较去年有所下降。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2290.11万元，具体安排情况如下：
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为167.5万元，比2022年增加2.5万元，增长1.51%。主要原因是：今年预算人员比去年多１人，相应公用经费支出增加。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1172.3万元，比2022年减少849.02万元，降低42%。主要原因：纳入预算管理的非税收入“办案费”项目功能科目从去年的一般行政管理事务科目调整为今年的其他公安支出科目，所以较去年相比有所下降。
3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为762万元，比2022年增加747万元，增长4980%，主要原因是：将纳入预算管理的非税收入“办案费”项目功能科目从去年的一般行政管理事务科目调整为今年的其他公安支出科目，所以较去年相比增加较多。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为81.5万元，比2022年减少7.21万元，下降8.13%，主要原因是：人员调整相应养老保险缴费基数降低，所以机关养老保险预算经费下降。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.93万元，比2022年减少0.19万元，主要原因是：女民警减少一人，相应的减少生育保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.75万元，比2022年增加1.94万元，主要原因是：人员调整及医保缴费比例提高，相应的预算增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为61.13万元，比2022年减少5.4万元，下降8.11%，主要原因是：人员调整支出有所下降。
基本支出：2023年基本支出预算1162.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费994.61万元，公用经费167.5万元。人员经费预算比 2022年增加 84.05 万元，增长9.23%，主要是人员增加及人员工资增加调整；公用经费预算比 2022年增加2.5 万元，增长1.51%。主要是2023年预算人员增加1人，相应公用经费预算有所增加。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1128万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电警维保支出12万元，主要用于电子警察卡口的电费及维修维护等方面；交通协管员支出366万元，主要用于交通协管员的工资福利支出方面；办案费支出750万元，主要用于弥补道路交通管理办案经费的不足。与2022年比较，电警维保支出减少3 万元，降低20%，主要是压减财政拨款专项支出，专项预算下调20% ；与2022年比较交通协管员支出持平；与2022年比较，办案费支出减少150万元，降低16.67%，主要是减少纳入非税管理的罚没收入支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款167.5万元，比上年预算增加2.5万元，上升1.51%，主要是人员较2022年增加１人，相应机关运行经费有所增加。
（二）“三公”经费预算：
2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是厉行节约，压缩公务接待及公务用车运行费开支。
（三）政府采购情况：
2023年本部门政府采购预算总额403万元，其中，政府采购货物预算403万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效目标说明：
2023年部门整体支出2410.11万元，其中，基本支出1162.11万元，项目支出1248万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1248万元，其中：电警维保项目12万元；交通协管员项目366万元；办案费项目750万元；工本费项目120万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：
2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召开2次会议，人数300人，内容为2023年临湘市春运工作启动动员大会；2023年临湘市道路交通安全管理总结大会；培训费预算2万元，拟开展两期培训，人数260人次，内容为“两站两员”业务培训；交通辅警业务培训班培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2022年12月底，本部门共有公务用车23辆，其中，执法执勤用车22辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
