目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
（一）贯彻执行国家、省、岳阳市统计工作的方针策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、岳阳市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国民经济核算制度，组织实施全市及各乡镇（街道办事处）国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及乡镇（街道办事处）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，搜集汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据：负责社情民意调查工作。
（四）组织实施农林牧渔业、粮食监测、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、社情民意、农村住户、城镇住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（六）组织各乡镇（街道办事处）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法审批或者备案乡镇（街道办事处）统计调查项目和市直部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（九）协助乡镇（街道办事处）管理乡镇（街道办事处）统计站工作，指导全市统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（街道办事处）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
统计局属正科级行政单位，内设5个职能股室，但财务核算仅有一个核算单位。5个职能股室财务均未独立。执行行政单位政府会计制度。
二、部门预算单位构成
统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有统计局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数469.44万元，其中，一般公共预算拨款469.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经 营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入年0万元。收入较去年减少11.2万元，主要是厉行节约的原则，加强控制资金的使用，把资金用途细化到每个项目，充分合理利用资金，尽可能减少财政的负担。
（二）支出预算，2019年年初预算数469.44万元，其中，一般公共服务469.44万元。支出较去年减少11.2万元，主要是厉行节约的原则，加强控制资金的使用，把资金用途细化到每个项目，充分合理利用资金，尽可能减少财政的负担。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入； 支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算469.45 万元，其中：一般公共服务支出 430.7万元，占91.75 %；社会保障和就业支出 27.68万元，占5.9 %；住房保障支出11.07 万元，占 2.36%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为226.44万元，比上年增加34.8万元，增长18.15%，原因是是，主要原因是人员工资正常晋级，2019年车补纳入了预算。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为243万元，比上年减少46万元，下降15.91%，原因是主要是厉行节约的原则，加强控制资金使用，充分合理利用资金，尽可能减少财政的负担。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：联网直报支出43万元，主要用于各专业上报数据IP补助等方面；经济普查支出80万元，主要用于经济普查的数据录入、改错、质量抽查、办公差旅、会议培训、聘请人员的误工补助等方面；统计业务专项目120万元，主要用于住户调查、劳动力抽样调查、样本轮换、粮食监测统计、畜禽监测统计、统计培训、统计争先创优等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.08万元，比2018年预算增加20.28万元，上升113.93%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 4.16 万元，其中，公务接待费 4.16 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算2万元，拟召开临湘市统计工作、经济形势分析、GDP核算等会议，人数约220多人次，主要包含传达全市统计工作、季度经济形势分析、小型座谈会等内容；培训费预算2.5万元，拟开展全市小康监测业务培训、全市民调业务培训、全市统计人员业务培训，人数约300多人次，主要对全市小康监测业务、全市民意调查业务、统计人员进行业务学习。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额60万元，其中:政府采购工程类预算O万元，政府采购货物类预算60万元，政府釆购服务预算0万元。比去年预算增加30万元，原因是2019年住户需电子记账，设备采购。详见预算公开表格中的政府采购瞀表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为243万元，其中：1、联网直报网报经费43万元，与2018年持平。2、全国第四次经济普查80万元，比2018年减少20万元，主要是厉行节约的原则，加强控制资金的使用，把资金用途细化到每个项目，充分合理利用资金，尽可能减少财政的负担。3、统计专项业务120万元，比2018年减少6万元，主要是厉行节约的原则，加强控制资金的使用，把资金用途细化到每个项目，充分合理利用资金，尽可能减少财政的负担。
2019年部门整体支出绩效目标469.44万元，其中：基本支出226.44万元，项目支出243万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用使用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总额189.47万元，其中流动资产80.62万元，非流动资产108.85万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
