临湘市统计局部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、岳阳市统计工作的方针策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、岳阳市和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（2）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行国民经济核算制度，组织实施全市及各乡镇（街道办事处）国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及乡镇（街道办事处）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
（3）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，搜集汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据：负责社情民意调查工作。
（4）组织实施农林牧渔业、粮食监测、畜禽监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、社情民意、农村住户、城镇住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（5）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
（6）组织各乡镇（街道办事处）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
（7）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（8）依法审批或者备案乡镇（街道办事处）统计调查项目和市直部门统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
（9）协助乡镇（街道办事处）管理乡镇（街道办事处）统计站工作，指导全市统计专业队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
（10）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（街道办事处）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。
（二）机构设置
临湘市统计局下设临湘市农村经济调查队、临湘市城市社会经济调查队、临湘市社情民意调查中心、临湘市统计信息中心、临湘市普查中心（加挂临湘市小康监测中心牌子）、临湘市统计事务中心6个二级机构（事业单位、非独立核算），内设办公室、行政审批和法规股、业务一室、业务二室、业务三室5个股室。2023年本单位编制数27个（事业20个，行政7个），实有人数24人（事业12人，行政12人）。
二、部门预算单位构成
统计局只有本级，没有其他预算单位，因此，2023年本部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算603.26万元，其中，一般公共预算拨款603.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、18、19表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11表均为空。
收入预算较上年增加167.19万元，主要是今年增加了全国第五次经济普查项目。
（二）支出预算，2023年支出预算603.26万元，其中，一般公共服务支出543.94万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出40.09万元，住房保障支出19.23万元。支出预算较上年增加167.19万元，主要是今年增加了全国第五次经济普查项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出603.26万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为203.54 万元，比 2022年增加 1.11 万元，增长0.54%。主要是四海揽才新招了一个人员。
2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算数为29万元，与2022年持平。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项） 2023年预算数为200万元，增加100%。主要是今年新增了第五次全国经济普查项目。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项） 2023年预算数为87万元，比2022年减少了22万元，减少20.18%。主要原因压缩核减项目支出及商品服务支出。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2023 年预算数为24.4万元，与2022年持平。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.62万元，比 2022 年增加了2.05万元，增长8.7%。主要是人员增加。
7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为19.23万元，比 2022 年增加2万元，增长11.31%。主要是人员增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.82万元，比上2022年增加100%，去年预算说明无此项。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.65万元，比上2022年增加100%，去年预算说明无此项。
（一）基本支出：2023年基本支出预算262.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费234.86万元，公用经费28万元。人员经费预算比 2022年增加19.19万元，增长8.9%，主要是人员增加；公用经费预算与 2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算340.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：第五次全国经济普查支出200万元，主要用于第五次经济普查开支等方面，与2022年相比增加100%，主要原因为今年新增项目。统计业务支出87万元，主要用于主要用于住户调查、劳动力抽样调查、粮食监测统计、畜禽监测统计、统计业务培训、民调、统计争先创优等方面开支，与2022年相比减少22万元，降低20.18%，主要原因是项目压减。联网直报支出29万元，主要用于各专业网报IP补助支出，与去年相比持平。基层统计岗位补助支出24.4万元，主要用于各乡镇、村、社区统计兼职人员补助支出，与去年相比较持平。
五、政府性基金预算
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费28万元，与2022年相比较持平。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算3.54万元，其中，公务接待费3.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.46万元，主要是落实中央、省、市文件精神，进一步厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额200万元，其中，政府采购货物预算200万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出603.26万元，其中，基本支出262.86万元，项目支出340.4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出340.4万元，其中：第五次全国经济普查项目200万元；统计业务专项项目87万元；联网直报项目29万元；基础统计岗位补助项目24.4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1.8万元，拟召开6次会议, 人数180人,内容为传达住户调查、劳动力抽样调查、粮食监测统计、畜禽监测统计、农业工业年报等统计业务工作 ；培训费预算2万元，拟开展7次培训，人数230人，内容为住户调查、劳动力抽样调查、粮食监测统计、畜禽监测统计、服务业、工业、商贸等统计业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
