信访局2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 15:22
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我单位是政府组成部门,负责处理全市人民群众来信来访,承办市委、市政府及两办交办的信访事项,督促落实领导同志的批示件,交办信访事项并督促检查处理落实;协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项;综合反映群众来信来访意见、建议和问题,为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

2、单位机构设置

根据上级要求和改革需要,信访局应设置办公室、接访室、办信室、群工室、督查室、复查室和网信办等7个业务科室,但因人员配置不足,目前我局仅有办公室、接访室、办信室3个科室,其他科室主任均由党组成员兼任。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数181.57万元,其中,一般公共预算拨款181.57万元。收入较去年增加10.12 万元,主要是职工工资津贴增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数181.57万元,其中,一般公共服务161.34万元,社会保障和就业支出14.45万元,住房保障和就业支出5.78万元。支出较去年增加10.12万元,主要是工资福利支出增加。

备注:2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算181.57 万元,其中:一般公共服务支出 161.34万元,占88.86 %;社会保障和就业支出 14.45万元,占79.58 %;住房保障支出5.78 万元,占3.18 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为118.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加15.12万元,增长11.3%,主要是因为工资福利支出增加。

(二)项目支出:2019年年初预算数为63.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于信访业务专项支出。支出较去年减少5.00万元,减少8.62%,主要是因为单位紧缩开支。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.24 万元,比2018年预算增加11.34万元,上升127.42%。主要是机关运行经费提标。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算支出0.26万元,用于召开信访业务培训会议,人数30人,内容为信访业务基本的、常识性的内容,主要涉及接访业务的各个重点环节等;培训费预算支出0.7万元,用于开展信访业务培训,人数30人,内容为信访业务基本的、常识性的内容,主要涉及接访业务的各个重点环节等等。

4、政府采购安排情况说明

2019年财政部各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物类预算5万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务预算0万元。比去年预算增加2.5万元,主要原因因单位多台办公电脑陈旧要更换增加了政府釆购额度。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为63.00万元,其中:1、信访维稳专项经费63.00万元,2019年本级重点项目资金预算比2018年减少5.00万元, 原因是单位紧缩开支。信访维稳专项经费,主要用于直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题,并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件,积极采取措施,维持社会和谐稳定。

部门整体支出绩效情况:2020年部门整体支出绩效目标181.57万元,其中:基本支出118.57万元,项目支出63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日,本单位资产总计57.99万元,其中流动资产23.88万元,非流动资产34.11万元.截止上一年12月底,本单位共有车辆 0 辆,其中,政府领导用车 0 辆,机要通信车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

2019年信访局预算公开表.xlsx