信访局2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位是政府组成部门，负责处理全市人民群众来信来访，承办市委、市政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。
（二）机构设置
根据上级要求和改革需要，信访局应设置办公室、接访室、办信室、群工室、督查室、复查室和网信办等7个业务科室，但因人员配置不足，目前我局仅有办公室、接访室、办信室3个科室，其他科室主任均由党组成员兼任。下设临湘市人民来访接待中心一个二级机构，负责接待群众来访，受理、交办、转送、督办信访事项，为市委、市政府领导干部接待信访群众做好服务工作。
二、部门预算单位构成
单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有信访局本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算175.32万元，其中，一般公共预算拨款165.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入9.95万元。收入预算较上年减少2.81万元。主要是人员调整。
（二）支出预算，2023年支出预算175.32万元，其中，一般公共服务支出149.52万元，社会保障和就业支出12.14万元，卫生健康支出5.47万元，住房保障支出8.2万元。支出较上年减少2.81万元。主要是人员调整
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出168.85万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项） 2023 年预算数为142.28 万元，比 2022年减少8.72万元，降低5%。主要是厉行节约
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为9.96万元，比 2022 年增加0.21万元，增长2%。主要是工资提标
3、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为0.67万元，比 2022 年增加0.05 万元，增长8%。主要是工资提标 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为4.99万元，比 2022 年增加0.72万元，增长16%。主要是工资提标
4.、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为7.48 万元，比 2022年增加0.17万元，增长2%。主要是工资提标。
（一）基本支出：2023年基本支出预算105.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费93.78万元，公用经费11.6万元。人员经费预算比 2022年增加4.93 万元，增长5%，主要是工资提标；公用经费预算比 2022年增加1.6 万元，增长16%。主要是人员调整
（二）项目支出：2023年项目支出预算60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访专项支出39万元，主要用于组织或参与协调有关信访问题，并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件，积极采取措施，维持社会和谐稳定等方面；驻京驻长维稳经费支出21万元，主要用于驻北京驻长沙组织或参与协调有关信访问题，并在重要政治敏感期、重点节假日时段、重大活动期间都要应对各种信访事件，积极采取措施，维持社会和谐稳定等方面。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.6万元，比2022年增加1.6万元，上升16%，主要是人员调整。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出175.32万元，其中，基本支出115.32万元，项目支出60万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出39万元，其中：信访专项39万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆×辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表（空）
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
