中共临湘市委党校2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 14:51
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)绩效目标情况说明

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表(附表)

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是,通过有计划地培训,提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力;结合新的形势,提高学员的政治思想观念和科学文化水平,增强党性,进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究,以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作,党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。

2、单位机构设置

我单位是正科级事业单位,下设办公室、教研室、后勤部、培训部等机构。

备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

二、部门预算单位构成

中共临湘市委党校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为0。

(一)收入预算,2019年年初预算数218.25万元,其中,一般公共预算拨款218.25万元。收入较去年增加58.26 万元,主要是项目收入增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数218.25万元,其中,教育191.7万元,社会保障和就业支出18.97万元,住房保障支出7.58。支出较去年增加58.26万元,主要是项目支出增加。

备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算218.25 万元,其中:教育支出 191.7万元,占87.84 %;社会保障和就业支出18.97 万元,占 8.69%;住房保障支出 7.59万元,占 3.48%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为155.25万元,较上年增加18.26万元,增加13.33%,增加原因是增加车补及公用经费提标。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为63万元,较上年增加40万元,增加173.91%,增加原因是党校办为了培养优秀党员,提升党员素质,主体班培训费等增加。指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.21万元,比2018年预算增加 12.81万元,上升103.31%。主要是机关运行经费提标。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.4万元,主要是因为配合上级要求厉行节约。

3、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额0.62万元,其中:其中:政府采购工程类预算0万元,政府采购货物类预算0.62万元、政府采购服务预算0万元。比上年度增加0.62万元,主要是教学培训需要新购置台式电脑。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为50万元,其中:专项业务经费50万元,比上年增加27万元。主要是为了提升培训班教学质量,培养优秀党员,提升党员素质。

部门整体支出绩效情况:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于党员教育质量提升。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31)

5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日,本单位资产总计455.33万元,其中流动资产21.12万元,非流动资产453.21万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、一般性支出情况

本部门会议费预算0.5万元,拟召开党校教学安排、后勤工作安排等会议,人数约50人次,主要包含传达党校主体班工作安排布置、教研科研、说课评课等内容;培训费预算 0.5万元,拟开展党校教学科研等培训,人数50人次,主要内容为对教学人员提高教学科研等进行专题培训。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

中共临湘市委党校.xlsx

2019年部门预算公开表(政府采购预算表).xlsx