中共临湘市委党校
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共临湘市委党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。
（二）机构设置
中共临湘市委党校是正科级事业单位，下设办公室、党建办、意识形态办公室、工会室、行政事务室、教研室、教育培训室、财务室、档案室、图书室等机构。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委党校部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算只含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算218.84万元，其中，一般公共预算拨款208.84万元，财政专户资金管理收入10万元。收入预算较上年增加22.22万元，主要是人员调进，预算收相应增加。
（二）支出预算，2023年支出预算218.84万元，其中，教育支出180.4万元，社会保障和就业支出26.69万元，住房保障支出11.75万元。支出预算较上年增加22.22万元，主要是人员调进，支出相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出208.84万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项） 2023 年预算数为173.38万元，比 2022 年增加3.12万元，增长1.8%。主要是人员调进，工资相应增加；
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为22.85 万元，比 2022 年增加8.73万元，上升61.8%。主要是因为人员调进，养老保险相应增加；
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）2023 年预算数为1.66 万元，与2022年持平；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为10.95 万元，比 2022 年增加0.37万元，上升3.5%。主要是因为人员调进，公积金相应增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算158.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费142.74万元，公用经费16.1万元。人员经费预算比 2022年增加14.21万元，增长11%，主要是因为人员调进；公用经费预算比 2022年增加1万元，增长6.6%。主要是因为人员调进。
（二）项目支出：2023年项目支出预算50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党校专项业务经费支出35万元，主要用于培养优秀党员，提升党员素质等；党校学员培训经费8万元，主要用于党校主体班培训费等方面。主体班异地培训费7万元，主要用于异地培训。与2022年比较，专项业务经费减少8万元，降低18.6%，主要是财政压减了专项经费预算 ；学员培训经费减少2万元，降低20%，主要是财政压减了专项经费预算。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款16.1万元，比2022年增加1万元，上升6.6%，主要是因为人员调进。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出218.84万元，其中，基本支出163.7万元，项目支出55.14万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出35万元，其中：党校专项业务经费35万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.45万元，拟召开党校教学安排、后勤工作安排等会议，人数约50人次，主要包含传达党校主体班工作安排布置、教研科研、说课评课等内容；培训费预算1.97万元，拟开展党校教学科研等培训，人数50人次，主要内容为对教学人员提高教学科研等进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
