一、部门基本概况
1、单位职能职责 农业综合开发办公室主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划，负责拟定全市农业综合开发政策措施和项目管理办法，制定中长期规划，项目安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。
2、单位机构设置 我办为财政全额拨款事业单位，隶属财政局二级机构。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算：
临湘市农业综合开发办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有农开办本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1083426.2元，其中，一般公共预算拨款1083426.2元。收入较去年减少74600元，主要是因为专项经费减少及退休1人。
（二）支出预算，2018年年初预算数1083426.2元，其中，农林水支出1005974.84元，社会保障和就业支出55322.4元，住房保障支出22128.96元。支出较去年减少74600元，主要是因为专项经费减少30000元，退休1人减少工资福利支出及日常公用经费44600元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1083426.2元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为413426.2元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出413426.2元，其中工资福利支出373426.2元、一般商品和服务支出40000元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为670000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：办公费40000元，主要用于对项目实地考察、设计、验收等方面；印刷费20000元，主要用于打印资料、图纸、复印等方面；会议费10000元，主要用于项目协调、决议等方面；培训费20000元，主要用于对项目施工的工艺、要求的培训；公务接待费36000元，主要用于项目实地考察、迎检、协调等；劳务费80000元，主要用于聘请专业人员的工资；委托业务费42000元，主要用于做可研和设计；基础设施建设422000元，主要对农开历年来的项目水毁修复和老百姓耕种灌排渠道建设。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 413426.2元，比2017年预算减少 44600元，下降 9.7%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 43000元，其中，公务接待费 43000元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2000元，主要是因为人员减少和厉行节约。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算数为670000元，主要是农业综合开发发展资金。2018年本级重点项目资金（300000元及以上）预算比2017年减少30000元。
5、政府性基金支出说明
本单位无政府性基金支出。
6、国有资产占用使用情况说明
本单位无国有资产占用使用情况。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
4、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。
5、基金支出：各级政府财政用基金预算收入安排的支出。
