农开办2016年度决算公开
一、单位概况
1、主要职能 农业综合开发办公室主要职能为贯彻执行国家农业综合开发政策和法规，组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划，负责拟定全市农业综合开发政策措施和项目管理办法，制定中长期规划，项目安排、评估论证、计划编制、申报立项等工作，负责研究部署、综合协调、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计等工作。
2、机构情况 我办为财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编9人，2016年本办有正式工作人员6人，临聘人员2人。
二、农开办2016年部门决算情况说明
（一）、收入支出决算总体情况说明。
1、农业综合开发全年收到上级财政拨款共计3068.89元，其中经费支出66.89万元，占全年支出的1.96%，主要用于本办的人员津贴和日常开支；项目支出3002万元，占全年支出的98.04%,主要用于我市2016年度农业综合开发的项目支出。2016年我办支出总计为3068.89万元。支出主要分为四部份：一是在职人员工资支出32.48万元，其中基本工资17.4元，津贴15.08元；二是公用支出15.41万元，其中“三公经费”4.63万，含公务接待费4万元、公务用车运行维护费0.47万元；三是技术研究与开发19万元；四是项目支出3002万元。收、支总计与上年决算数比较增加21.6%。
（二）、收入决算情况说明。
1、农业综合开发全年财政拨款共计3068.89元，其中经费拨款66.89万元，占全年收入的1.96%，主要用于本办的人员津贴和日常开支；收上级项目拨入3002万元，占全年收入的98.04%,。
（三）、支出决算情况说明。
1、农业综合开发全年总计支出3068.89元，其中基本支出66.89万元，占全年支出的1.96%，主要用于本办的人员津贴和日常开支；项目支出3002万元，占全年支出的98.04%,主要用于我市2016年度农业综合开发的项目支出。支出主要分为四部份：一是在职人员工资支出32.48万元，其中基本工资17.4元，津贴15.08元；二是公用支出15.41万元，其中“三公经费”4.63万，含公务接待费4万元、公务用车运行维护费0.47万元；三是技术研究与开发19万元；四是项目支出3002万元。收、支总计与上年决算数比较增加21.6%。
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况
1、农业综合开发全年收到上级财政拨款共计3068.89元，其中经费支出66.89万元，占全年支出的1.96%，主要用于本办的人员津贴和日常开支；项目支出3002万元，占全年支出的98.04%,主要用于我市2016年度农业综合开发的项目支出。2016年我办支出总计为3068.89万元。支出主要分为四部份：一是在职人员工资支出32.48万元，其中基本工资17.4元，津贴15.08元；二是公用支出15.41万元，其中“三公经费”4.63万，含公务接待费4万元、公务用车运行维护费0.47万元；三是技术研究与开发19万元；四是项目支出3002万元。收、支总计与上年决算数比较增加21.6%。
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
1、财政拨款支出决算总体情况：2016年全年支出3068.89万元。其中科学技术支出19万元，土地治理项目1512万元，产业化经营项目1420万元，其他农业综合开发支出70万元，机构运行费47.89万元。与上年度比较增加支出550.29.
2、财政拨款支出决算结构情况：2016年全年支出3068.89万元。其中科学技术支出19万元占全年支出的0.6%，土地治理项目1512万元占全年支出的49%，产业化经营项目1420万元占全年支出的46%，其他农业综合开发支出70万元占全年支出的2.3%，机构运行费47.89万元占全年支出的1.6%。与上年度比较增加支出550.29。
3、财政拨款支出决算具体情况：2016年年初预算102.9万元，与决算数相比，增加支出2965.99万元。主要是项目资金在2016年中旬下达。其中2130602土地治理项目：1512万元，2130603产业化经营项目1420万元.
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年全年基本支出66.89万元。其中：工资福利支出32.48万元（基本工资17.4万元，津补贴15.08万元）；商品和服务支出15.41万元（公务接待费4.5万元，小车修理费1.65万元，办公费2.7万元，之塔支出2.08万元，会议费2.1万元，打印费0.78万元，业务费1.6万元）；科学技术支出19万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况：2016年“三公”经费支出6.15万元，其中公务接待费4.5万元，小车修理费1.65万元。与2016年年初预算数相比减少2.65万元，主要是因为2016年未迎接省级大型检查验收。与2015年决算数相比减少1.22万元，主要是因为2016年未迎接省级大型检查验收。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年全年无因公出国（境）人员和公务用车购置费用。我的单位2016年有越野车1台，全年运行费1.65万元，公务接待4.5万元，接待批次80次，共810人。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况：无
（九）、其他事项
1、机关运行经费支出情况：本部门2016年度机关运行经费支出68.89万元，比2015年51.62万元相比增加17.27万元，增长33%。主要原因是争取千万产业园项目前期做可研等费用由我单位代付19万元。
2、政府采购支出情况：无
3、国有资产占用情况：截止2016年12月31日，我部门共有小车1台。
4、预算绩效情况说明：我部门已纳入绩效管理，并填报预算绩效管理报告。
三、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
